第一部分 海南省港航管理局概况
一、 单位基本情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 海南省港航管理局2019年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省港航管理局2019年部门预算情况说明
第一部分 海南省港航管理局概况
一、单位基本情况
我局成立于1988年,海南省机构编制委员会批复定编文件号为[2002]119号,更名文件号为琼编办[2007]7号。我局本级为参照公务员管理的事业单位,内设8个科室;下设直属机构10个,为事业单位;根据省编办和省交通运输厅确立的职责和分工,承担我省省级港口、水路运输、航道管理等职能,具体负责全省省级港口、全省水路运输管理相关工作,负责全省航道的管理、养护和开发建设等工作。
二、 部门预算单位构成
我局本级为参照公务员管理的事业单位,内设8个科室,我局本级编制总数57人,其中事业干部编制51人,工勤编制6人;实有在职人员53名,其中处级以上7名,科级以下人员46名(含3名工勤人员);退休人员33名,供养亲属4人,在职女职工23名。
下设10个直属单位分别是海口、琼海、三亚、东方、儋州、清澜、铺前、马村共八个航道所及测量队和疏浚工程队;共有编制115人,现实有在编在岗人数101人。
第二部分 海南省港航管理局2019年部门预算表
此部份内容详见附表
第三部分 海南省港航管理局2019年部门预算情况说明
一、关于海南省港航管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省港航管理局2019年财政拨款收支总预算5770.97万元。其中,收入总计5770.97万元,包括一般公共预算本年收入5770.97万元;支出总计5770.97万元,包括社会保障和就业支出283.91万元,卫生健康支出104.05万元,交通运输支出5202.22万元,住房保障支出180.79万元。
二、关于海南省港航管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省港航管理局2019年一般公共预算当年拨款5770.97万元,比上年预算数增加537.5万元,主要原因是增加了:(1)2019年各项保险(含养老、医疗、生育、工伤、失业保险)按大口径社保基数交缴,相应的增加了费用预算;(2)我局比上年增加16座航标,其中:为了航行安全新增设博鳌通道4座航标,新接收三亚南山港航道12座航标。 (3)增加海口航道所办公站房购建差额部分款; (4)其余为工资福利支出正常晋升和年度考核总量增加费用。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出283.91万元,占4.92%;卫生健康支出104.05万元,占1.8%;交通运输支出5202.22万元,占90.14%;住房保障支出180.79万元,占3.13%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出2019年预算数为295.53万元,比上年预算数减少11.62万元,主要是我局本级退休1人,直属海口航道所和三亚航道所各退休1人,共有3人退休。
2. 卫生健康支出104.05万元,比上年增加44万元,主要是自2019年起实施全部职工医疗生育险实行工资大口径基数社保缴交,相应增加预算。
3.交通运输支出2019年预算数为5202.22万元,比上年增加493.32万元,主要是(1)我局比上年增加16座航标,其中:为了航行安全新增设博鳌通道4座航标,新接收三亚南山港航道12座航标; (2)增加办公站房购建差额部分(含道路)预算及其他相关费用;(3)其余为工资福利支出正常晋升和年度考核总量增加费用。
4.住房保障支出2019年预算数为180.79万元,比上年增加11.8万元,为正常增资增加部分。
三、关于海南省港航管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
海南省港航管理局2019年预算基本支出为3165.56万元,其中:人员经费2551.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金;
公用经费614.29万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、福利费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、海南省港航管理局2019年“三公”经费预算情况说明
海南省港航管理局2019年“三公”经费预算数为41.32万元,其中:
因公出国(境)费用0万元,比上年一致。
公务用车运行费40.52 万元,比上年预算减少4.7万元。
公务接待费0.8万元,比上年预算增加0.2万元。
五、关于海南省港航管理局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
海南省港航管理局无政府性基金收入。
六、关于海南省港航管理局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,海南省港航管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入5770.97万元,其他收入36万元。
支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。海南省港航管理局2019年收支总预算5806.97元。
七、关于海南省港航管理局2019年收入预算情况说明
海南省港航管理局2019年收入预算5806.97万元,其中:经费拨款收入5770.97万元,占99.38%;其他收入36万元,占0.62%。
八、关于海南省港航管理局2019年支出预算情况说明
海南省港航管理局2019年支出预算5806.97万元,其中:基本支出3165.56万元,占54.51%;项目支出2641.41万元,占45.49%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年海南省港航管理局机关运行经费预算614.29万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,海南省港航管理局本级及下属各预算单位共有车辆17辆,其中公务用车11辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备4台(1台多波速扫海仪,1艘锚挺,1艘泥驳,1艘抓斗船)。
(三)绩效目标设置情况
2019年海南省港航管理局12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算的项目12个,资金2605.41万元。
相关附件: | 省港航管理局预算公开表 |