海南省交通工程质量监督管理局

2020年预算

目 录

第一部分 海南省交通工程质量监督管理局概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 海南省交通工程质量监督管理局2020年预算表

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.征收计划表

4.支出预算总表

5.支出功能分类预算表

6.支出经济分类预算表

7.基本支出预算明细表

8.项目支出预算总表

9.项目支出预算明细表

10.项目支出绩效表

11.基本数字表

12.政府采购预算明细表

13. 国有资产配置计划表

14.一般公共预算“三公”经费预算表

15.2020-2022年省本级部门支出规划总表

16.2020-2022年省级重大支出政策项目审核表

17.政府购买服务项目情况表

第三部分 海南省交通工程质量监督管理局2020年部门预算情况说明

第一部分 海南省交通工程质量监督管理局概况

一、主要职责

海南省交通工程质量监督管理局于1989年12月由海南省机构编制委员会琼编[1989]189号文批准成立。2009年经省编委琼编[2009]36号文核定海南省交通工程质量监督站更名为海南省交通工程质量监督管理局（增挂“海南省交通工程造价管理站”），隶属海南省交通运输厅，为正处级事业单位。

我局是财政全额供养公益一类事业单位，资金来源为经费拨款。

工作任务和职责范围：1、贯彻执行国家和本省交通工程造价（定额）管理方面的法律、法规和规章，受委托制定我省交通工程补充定额；2、负责全省公路、水运工程质量监督和检验、检测工作，参与仲裁工程质量争议；3、负责全省交通工程造价与定额管理、交通项目投资估算和概算审查、预（决）算监督检查、交通工程造价咨询、造价信息发布和对从业人员进行培训管理等工作；4、受行政主管部门委托，承担全省交通工程施工安全生产的监督管理工作；5、参与对承担公路、水运工程的勘察、设计、施工投标单位和监理单位的资格审查工作；6、负责组织全省公路、水运工程质量监督和施工监理人员、检测人员的培训和考核；7、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

海南省交通工程质量监督管理局内设办公室、公路监督科、水运监督科、检测管理科、安全生产监督科、造价管理科等6个科级机构，同时设立海口、琼海、儋州、三亚4个正科级分局。

第二部分 海南省交通工程质量监督管理局2020年预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 海南省交通工程质量监督管理局2020年部门预算情况说明

根据《海南省交通运输厅关于2020年交通运输部门财政预算的批复》（琼交财函〔2020〕59号），海南省交通工程质量监督管理局2020年预算总收入为1504.82万元，总支出为1504.82万元。征收任务为12.17万元。

一、关于海南省交通工程质量监督管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1504.82万元，其中一般公共预算本年收入1504.82万元。支出总计1504.82万元，包括社会保障和就业支出50.24万元、卫生健康支出26.69万元、交通运输支出1388.8万元、住房保障支出39.08万元。

二、关于海南省交通工程质量监督管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省交通工程质量监督管理局2020年一般公共预算当年拨款1504.82万元，比上年预算数1648.15万元减少143.33万元，主要是一般公共预算人员支出经费减少50.53万元、日常公用经费减少2.06万元、项目支出减少90.74万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出50.24万元，占3.33%；卫生健康支出26.69万元，占1.78%；交通运输支出1388.8万元，占92.30%；住房保障支出39.08万元，占2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为50.24万元，比上年预算数61.43万元减少11.19万元。主要是人员变动增减后的基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为0元，比上年预算数10.4万元减少10.4万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为26.69万元，比上年预算数26.11万元增加0.58万元，主要是因为人员变动增减后的基数调整。

3.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2020年预算数为572.4万元，比上年预算数599.87万元减少27.47万元，主要是因为人员变动增减后的人员支出及公用支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020年预算数为816.4万元，比上年预算数907.14万元减少90.74万元，主要是项目经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为39.08万元，比上年预算数43.2万元减少4.12万元，主要因为人员变动增减后的基数调整。

三、关于海南省交通工程质量监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

海南省交通工程质量监督管理局2020年一般公共预算基本支出为688.42万元，其中：

人员经费569.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;

公用经费118.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

四、关于海南省交通工程质量监督管理局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省交通工程质量监督管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为63.89万元，其中：

因公出国（境）经费5万元。

公务用车购置及运行费58.89元。其中，公务用车购置费0元；公务用车运行费58.89万元。

公务接待费0元。

五、关于海南省交通工程质量监督管理局2020年支出预算情况说明

海南省交通工程质量监督管理局2020年支出预算1504.82万元，其中：基本支出688.42万元，占45.74%；项目支出816.4万元，占54.26%。比上年预算数1648.15万元减少143.33万元。主要是一般公共预算人员支出经费减少50.53万元、日常公用经费减少2.06万元、项目支出减少90.74万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年海南省交通工程质量监督管理局监督管理预算项目政府采购预算总额516.61万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海南省交通工程质量监督管理局共保留车改后车辆7辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。