财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价

项目名称： 监督管理

项目单位： 海南省交通工程质量监督管理局

主管部门： 海南省交通运输厅

评价时间： 2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省交通工程质量监督管理局

上报时间：2021年5月18日

项目绩效目标表

项目名称：监督管理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准
指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
产出指标	数量指标	对公路工程项目进行备案核查、专项检查、巡视检查、路基中间交工验证性检测、竣（交）工检测、质量安全检查的出差人次	≥	1000	人次	11.11	正向指标
数量指标	对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查的出差人次	≥	70	人次	11.11	正向指标
数量指标	工地试验室专项检查个数	≥	20	个	11.11	正向指标
数量指标	公路水运工程日常监督试验检测次数	≥	170	次	11.11	正向指标
数量指标	监督公路工程项目数	≥	79	个	11.11	正向指标
数量指标	监督水运工程项目数	≥	5	个	11.11	正向指标
数量指标	交通工程材料价格信息的主要发布品种（规格）	≥	50	种	11.11	正向指标
效益指标	社会效益指标	经监督后公路工程项目质量符合《公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2

004标准）》或《公路工程质量检验评定标准（JT

G F80/1-2017）》（2018

年5月1日后签订施工合同按此标准）的达标率	≥	90	%	11.12	正向指标
社会效益指标	经监督后水运工程项目质量符合《水运工程质量检验标准（JTS 257-2008）》的达标率	≥	90	%	11.11	正向指标
注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况
项目实施单位	海南省交通工程质量监督管理局	主管部门	海南省交通运输厅
项目负责人	陈颖新	联系电话	65902707
地址	海南省海口市琼山区振发路1号	邮编	571100
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）
计划投资额

（万元）	816.4	实际到位资金（万元）	765	实际使用情况（万元）	765
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政	816.4	省财政	765
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
决策过程	8	决策依据	3	3
决策程序	5	5
资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
到位时效	2	2
资金管理	10	资金使用	7	7
财务管理	3	3
组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
产出质量	4	4
产出时效	3	2.64
产出成本	3	3
项目效益	40	经济效益	8	8
社会效益	8	8
环境效益	8	8
可持续影响	8	8
服务对象满意度	8	7.83
总分	100
100
100	99.47
评价等次	优
三、评价人员
姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
陈颖新	副局长	海南省交通工程质量监督管理局	99.5	陈颖新
詹秋虹	副局长	海南省交通工程质量监督管理局	99.2	詹秋虹
阳振中	总工程师	海南省交通工程质量监督管理局	99	阳振中
王桐辉	科长	海南省交通工程质量监督管理局	99	王桐辉
韩旺	科长	海南省交通工程质量监督管理局	99	韩旺
阮琼琦	科长	海南省交通工程质量监督管理局	100	阮琼琦
王琳婷	科长	海南省交通工程质量监督管理局	100	王琳婷
王文	科长	海南省交通工程质量监督管理局	100	王文
吴培	科长	海南省交通工程质量监督管理局	99	吴培
贺平	科长	海南省交通工程质量监督管理局	100	贺平
孙令伟	科长	海南省交通工程质量监督管理局	99	孙令伟
林云美	科长	海南省交通工程质量监督管理局	100	林云美
合计	1193.7
平均得分	99.47

评价工作组组长（签字并单位盖章）：陈颖新

2021年5月18日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1．项目基本性质：属于财政预算专项业务类中经常性项目。

2．项目用途：主要用于实施全省高速公路、高速公路出口路、国（省）道及省和国家立项的公路建设项目、以及省厅立项的专用公路项目新建、大修及改建的质量监督、安全监督、质量检测、造价审查等监督工作以及重点水运项目的质量检测。

3．项目主要内容：用于支付交通工程质量监督工作中发生的工程质量检测委托业务费，质量监督人员因公出差国内差旅费，质量监督工作用车辆运行维护费，召开行业工作会议费，组织及参与质量监督管理相关培训费，聘请专家、信息员等劳务费，购买行业书籍行业期刊办公费，编制造价期刊、交通工程质量、安全、造价宣传栏印刷费，交通基本建设档案库运行维护费，工作人员加班误餐补助费，邮寄监督文件材料邮寄费，因公外出交通费，监督工作用办公设备购置费，组织检测机构比对试验原材料的专业材料费，租赁专业技术考试场地租赁费等费用。

4．项目涉及范围：白沙快速出口路、五指山至海棠湾高速、什邦线什运至邦溪段改建工程、天涯至新宁坡段改建工程、龙沐湾滨海公路、万宁市港北大桥、沈海高速海口段、金马大道金江至大丰互通段改建工程等公路项目共87个（继续在建监督项目 20个、计划交工项目13个、已交工项目27个、计划竣工17个、预计报监/开工项目10个）。海南铺前大桥水域配套工程、琼海维权执法基地维修改造项目等水运工程监督项目5个（继续在建监督项目5个）。对以上公路水运工程进行的质量监督、试验检测、安全、造价监督管理工作及检测、安全、造价行业管理。出版行业刊物、举办或参加行业会议培训等。

（二）项目绩效目标

该项目为经常性项目，2020年年度总体目标： 1.对公路工程项目进行备案核查、专项检查、巡视检查、路基中间交工验证性检测、竣（交）工检测、质量安全检查；2.对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查；3.发布交通工程材料主要品种（规格）的价格信息；4.对公路水运工程进行日常监督试验检测；5.对工地试验室专项检查。6.经监督后公路工程项目质量符合《公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004标准）》的达标率得到提高；7.经监督后水运工程项目质量符合《水运工程质量检验标准（JTS 257-2008）》的达标率得到提高；8.发布的交通工程材料价格信息偏差率减小、合理、趋稳。

具体绩效指标：1.对公路工程项目进行备案核查、专项检查、巡视检查、路基中间交工验证性检测、竣（交）工检测、质量安全检查的出差人次大于等于1000人次。2.对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查的出差人次大于等于70人次。3.工地试验室专项检查个数大于等于20个。4.公路水运工程日常监督试验检测次数大于等于170次。5.监督公路工程项目数大于等于79个。6.监督水运工程项目数大于等于5个。7.交通工程材料价格信息的主要发布品种（规格）大于等于50种。8.经监督后公路工程项目质量符合《公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004标准）》或《公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2017）》（2018年5月1日后签订施工合同按此标准）的达标率大于等于90%。9.经监督后水运工程项目质量符合《水运工程质量检验标准（JTS 257-2008）》的达标率大于等于90%。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金到位情况分析

该项目全年资金来源于财政资金预算拨款（原始预算数765万元），落实到位资金765万元（财政压缩调减预算指标），占总资金的100%，主要用于：工程质量检测委托业务费，质量监督人员因公出差国内差旅费，质量监督工作用车辆运行维护费，召开行业工作会议费，组织及参与质量监督管理相关培训费，聘请专家、信息员等劳务费，购买行业书籍行业期刊办公费，编制造价期刊、交通工程质量、安全、造价宣传栏印刷费，交通基本建设档案库运行维护费，工作人员加班误餐补助费，邮寄监督文件材料邮寄费，因公外出交通费，监督工作用办公设备购置费，组织检测机构比对试验原材料的专业材料费，租赁专业技术考试场地租赁费等费用。

项目资金使用情况分析

截至2020年12月31日，该项目全年支出765万元，占落实到位资金的100%，主要用于工程质量检测委托业务费，出差差旅费，监督车辆运行维护费，外出办公乘车交通费，聘请信息员、考试工作人员等劳务费用税费，加班误餐补助费，印制《海南交通质监与造价信息》印刷费，参加及组织监督相关工作培训费、购监督工作用办公设备，文件资料邮寄费、购专业书籍杂志文件柜等办公费、仪器设备维修维护费、公路水运试验检测考试场地租赁费。

（三）项目资金管理情况分析

该项目资金由财政下达至我局财政零余额账户核算。支出时按照预算对应的金额和用途，完成局财务制度规定的审批流程，由省国库支付局经建二站委派会计审核记账，严格按照事业单位会计制度管理使用预算项目资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我局结合该项目的绩效目标，第一时间将任务分解到具体科室。落实质量监督、安全生产监督、造价管理、检测管理等各工作责任人，督促经办人加快推进工作进程，保持各环节运行流畅，出现难点集中力量解决。2020年我局负责监督的公路工程项目增加验证性检测工作，监督工作任务繁重。但水运监督项目未开工较多，我局及时调整监督计划。此外我局在监项目都保证每个建设项目都有1名负责人，确保监督工作开展，并按照《工程质量监督规定》分别对各个项目的组织实施情况进行了检查。各业务科室及办公室加强跟踪督办，及时整理支付凭证，加快支付结算，在保障资金安全合法合规的前提下尽早支付款项。

（二）项目管理情况分析

加强项目统筹管理，按照年度工作计划，严格要求工作实施进度，继续坚持和完善好的措施和做法。每周召开例会，仔细分析影响项目进展的因素，采取确实有效的措施，确保项目推进。根据国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路工程质量监督规定》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等法规、规章，结合本省实际情况，我局对公路工程项目开展了质量安全监督工作，从组织到管理实施过程都严格按照监督程序进行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

执行项目监督过程中，严格控制项目成本费用，出差食宿标准、培训标准等统一按照省财政厅下发的文件规定严格执行，禁止超标准支出，在预算额度内支出。严肃财务支出纪律，牢固树立依法理财和厉行节约的理念，认真贯彻落实中央“八项规定”。进一步加强支出管理，严格按照程序办理拨款手续，严禁违规开支和年底“突击花钱”，切实提高了预算资金使用效益，做到按月考核。严格控制“三公经费”、会议费、培训费支出额度，按实际需求既要满足工作需要，又要剔除不必要的活动。

项目成本（预算）节约情况

合理安排人员出差，减少不必要的出差次数及出差人次；厉行节约，严格控制车辆的使用和运行维修；一切从简，减少会议、培训活动。购买商品和服务货比三家，选择价廉物美的商家，进行询价比价，花好每一分钱。遵循按合同付款的原则，突出过程控制，增强预算执行力，坚决压缩无效支出，厉行节约，反对浪费，使项目实际成本控制在合同可控范围内，达到项目预期降低成本的目的。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

严格按照制定的监督任务，在保质保量的原则上开展监督工作，完成了各项工作计划。做到每季度进度完成均达标，年底进度完成100%。

项目完成质量

2020年全省在监公路、水运工程质量稳定，项目完成质量优良，无重大安全事故发生，基本上达到预期目的。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目为年度项目，预期目标完成情况如下。

2020年我局百分百完成全部总体目标和各项绩效指标。

公路工程监督管理方面：2020年度，我局共受理新建公路建设项目质量监督9个，签发公路工程质量监督管理受理通知书9份。在监的公路项目共85个（已完工65个，在建20个），涉及高速公路、国省干线公路、旅游公路、危桥改建、养护工程（生命防护工程）等公路工程，分别由省交建局、省公路局及各市县交通局等多个建设单位负责承担。全年共组织开展备案核查、专项检查、“双随机、一公开”等监督抽查227次，现场检查发现质量安全问题270项，签发《检查通报》、《现场检查意见通知书》等各类监督文书共84份，收到问题整改回复53份（其余为路基中间交工检测合格意见），已整改闭合问题270项，整改率100%。对受监公路项目进行质量监督抽查，提升工程品质。2020年上半年，对在监公路项目工程质量监督抽查检测指标共计49897个（组），总体抽检指标合格率为97.31%；下半年抽查指标共32282个（组），总体抽检指标合格率为97.84%；全年质量状况总体稳定，稳中有升。严格执行监督规定有关要求，履行监督职责，做好项目竣（交）工质量检测工作。2020年组织开展竣（交）工检测或验证性检测35次，出具交工或验证性检测意见10份、交工检测报告23份，工程质量鉴定报告12份（部分意见和报告涉及整改事项，待出），完成对4个项目参建单位综合评价。落实交通运输部及省厅有关要求，做好受监公路项目施工企业信用评价工作。2020年3月，结合日常监督检查情况，完成2019年度施工企业信用评价工作，并将结果报送省厅。共对24个公路项目、68个施工合同段、60家施工企业进行公平、公正的严格审核。

水运项目监督管理方面：2020年我局负责监督水运工程项目6个，其中在建项目2个、已交工项目2个、停工项目2个。另外即将报监项目4个。中石化（香港）洋浦成品油保税库项目配套码头工程和海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程两个项目在今年荣获国家优质工程奖，代表了国内先进领先水平，此奖是我省水运工程至今取得的最高奖项。2020年上半年，对在监水运工程项目5个单位工程开展交工质量核验，一次性核验合格率均为100%，达到工程质量强省目标水平。工程总体质量平稳可控，在工程建设过程中，各从业单位不断更新质量安全理念，强化质量安全意识，落实质量安全责任，实现了直接经济损失责任事故“零记录”和安全生产责任事故“零伤亡”。 采取随机抽查、备案核查和专项督查及委托第三方检测机构检测等方式开展11次质量安全监督检查，重点检查各工程中影响结构安全和使用功能的重要部位和关键工序。

项目实施对经济和社会的影响

经监督后公路水运工程项目质量均达标。 2020年全省在监公路、水运工程质量稳定，项目完成质量优良，无重大安全事故发生，基本上达到预期目的。

4. 项目的可持续性分析

监督管理工作是我局主要工作，是全省主要公路项目特别是国省干线公路工程的实施建设的重要环节。公路项目建设对我省的经济和社会影响越来越大，其建设质量的好坏直接关系到国家、人民的利益，以及公路工程项目的投资效益和社会效益。因此，公路工程建设的质量是公路工程建设的首要任务，在国省干线公路工程建设过程中，我局加强工程质量监督管理，发挥职能的正能量，确保项目正常保质保量按时实施，使各地区的经济发展持续上升，社会效益明显提高，为完善交通基础设施条件，构建安全、方便、快捷的综合交通运输体系保驾护航，为国际旅游岛、自由贸易岛的建设添砖加瓦。

根据编办三定方案《海南省机构编制委员会关于印发海南省交通工程质量监督管理局（海南省交通工程造价管理站）机构编制方案的通知》（琼编[2009]36号）中对我局工作职责的规定、七部委共同颁发的《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》（发改投资[2009]3183号）和《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》（发改投资[2009]3183号）等有关文件精神。监督管理工作是我局每年必须且重要的工作。本项目资金来源为财政拨款资金。自我局转为全额拨款单位后，省财政每年预算批复均含本项目。根据省编办三定方案规定，我局内设公路监督科、检测管理科、安全生产监督科、造价管理科、海口分局、三亚分局、琼海分局、儋州分局等与本项目有关的业务科室。我局每年监督的工程由省交通运输厅确定并下达。我局将各工程项目分配至公路监督科项目负责人，根据各工程项目进度联合造价管理科、安全生产监督科、检测管理科制定监督计划并实施。监督管理工作经费使用情况完全按照省财政厅的预算批复要求执行，严格执行专款专用，项目支出不超预算，目前项目较成功，具有投资的必要性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目绩效目标均已完成。

五、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价自评工作的有关要求，我局成立了项目绩效评价工作小组，对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续等。经过评价小组评审，各项指标全部达到了预期的效果，项目为优。详见《财政支出项目绩效评价报告》。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

主要经验及做法：一是要统一思想，提高认识。高度重视项目预算执行工作，经常研究预算执行存在的问题，及时调整无法支出的项目预算指标。二是规范资金使用。不断规范局内部预算拨付审批，严格按照程序和规定办理拨款和结算报销。三是规范项目资金拨付手续，强化项目资金监管，不定期进行财务专项检查，确保项目资金安全。

进行项目预算编制时在本年度工作计划的基础上，结合上一年该项目的工作情况及各项支出费用情况进行编制，编制经费预算的同时制定本年度绩效目标。在执行预算指标的过程中，严格遵守审批流程，严格控制支出，专款专用，每月追踪支出进度，每季度对项目的执行情况进行分析和评价。

（二）存在的问题和建议

1.计划外监督工作无法准确测算。一是根据省政府和省厅的要求，我局在年度计划外承担了部分公路水运项目的监督工作；二是因环保督查、征地拆迁慢等因素，部分重点建设项目无法按期建设或进度慢，我局作为监督机构无法主导项目建设节奏，监督管理工作支出存在不确定性；三是省厅和交通部的专项督查任务也部分由我局来委托，造成监督检测经费无法准确测算。

2.监督技术人员不足。因全省在监项目多，我局人员编制数及岗位配置有限，招收不到优秀人才充实质监队伍，在一定程度上制约了监督工作的成效。

七、其他需说明的问题

无。