根据厅党组统一部署，2024年4月17日至6月25日，厅党组第二巡察组对省交通工程质量监督管理局进行了巡察。8月1日，巡察组向我局党委反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
1.政治理论学习不系统不深入，不注重成效。
整改情况:(1)已印发《关于落实〈中共海南省交通工程质量监督管理局党委“第一议题”学习制度(试行)〉的通知》，要求全面落实“第一议题”制度，全面加强学习及开展交流研讨;(2)已将《深入学习习近平关于交通强国的重要论述》“质量强国、交通强国”等相关学习内容列入局党委理论学习中心组、党委会会议以及业务监督工作例会的学习及交流研讨;(3)已制定学习贯彻党的二十大精神具体实施方案。
整改进展:已完成整改。
2.2020年至今未对全局意识形态工作进行研究布置。
整改情况:(1)局党委召开2024年意识形态工作推进会，总结前期工作、查找不足并部署下一阶段工作;(2)强化对下级党组织意识形态工作指导，将其纳入议事日程与考核，加强党员干部教育管理，突出理想信念教育;(3)加强意识形态阵地建设，拓宽宣传渠道，充分运用局网站、公众号、海政通党建群开展社会主义核心价值观等宣传教育。
整改进展:已完成整改。
3.官网仍保留“以案促改”涉案人员相关新闻。
整改情况:(1)已第一时间对我局网站及公众号开展排查并及时将历年涉案人员相关新闻信息全部撤下;(2)已修订我局《信息发布管理制度》，并指定专人负责局网站、公众号的审核、发布及维护工作。
整改进展:已完成整改。
4.对全省交通质监工作的全局谋划不够。
整改情况:(1)以机构改革推动发展规划。结合我省交通建设质监实际，开展机构改革调研，谋划长远规划以破发展瓶颈;(2)研究制定《公路水运工程质量监督管理办法》或《实施细则》等内控制度，规范受监公路水运工程各从业单位行为并对多方面情况进行监督。
整改进展:正在整改，此问题需长期坚持。
5.主动监管责任落空。
整改情况:(1)我局督促建设单位，提出具体要求。现已完成山海高速、万洋高速沥青路面水损害修复工作;(2)2025年1月9日，海口市公安局交通警察支队批复了海口绕城高速公路二期美兰机场至演丰段封闭施工交通疏导方案，下一步我局继续督促建设单位按修复计划整改完成。
整改进展:正在整改，此问题需长期坚持。
6.试验检测机构监管不够有力。
整改情况:(1)我局向各建设单位印发《关于进一步加强公路水运工程建设项目试验检测管理工作的通知》，进一步加强在监公路水运工程项目试验检测工作管理，压实工程项目各参建单位的责任，规范试验检测行为，提高试验检测数据的客观性、准确性;(2)我局已对某检测公司存在的问题进行通报并约谈公司法定代表人，要求对存在的问题彻底整改，举一反三，做到见人见事;(3)制定了《海南省交通工程质量监督管理局公路水运工程质量监督检测工作制度》，进一步规范质量监督检测工作程序，已完成局内部征求意见工作，下一步进行专题会议讨论后提交局务会议、局党委会审议通过后正式实施;(4)针对某检测公司及其他检测机构的问题，我局将积极推进问题线索调查，达到处罚条件的，坚决提请省厅开展行政处罚，形成有力震慑，坚决遏制行业不正之风，以坚决的态度开展整治工作，切实达到“处理一个，教育一批，治理一域”的效果。
整改进展:正在整改，此问题需长期坚持。
7.执法水平不高、经验不足。
整改情况:(1)2024年我局依据普法依法治理工作要点开展多形式法治学习:党委(党组)理论学习中心组等集中学习党内法规3次;开展专题法治宣传6次;邀请律师团队开展专题培训1次、参加省厅执法能力培训2次;监督例会学习专业理论知识;按要求组织行政执法人员在线完成学习并完成考试，以增强干部职工法治意识等;(2)监督交底时开展法制培训、技术交底和法治宣传各17次，向公路工程建设项目发放多种宣传资料，对参建单位及从业人员开展法治宣传;(3)为健全立案调查和行政处罚机制，我局将完善立案前论证程序，构建更严谨的规范专业体系，提高效率，保障执法合法性、公正性。
整改进展:已完成整改。
8.履行造价和定额职责不够积极主动。
整改情况:(1)已开展造价工程师注册活动监管“双随机、一公开”检查;(2)开展“交通项目投资估算和概算审查”职责工作的相关调研，已制订《海南交通项目投资估算和概算审查实施方案》，以推动2025年实施投资估算概算审查职责工作;(3)已编制《海南省公路工程造价活动的监督检查实施方案》，积极做好监管各项准备工作。
整改进展:已完成整改。
9.行业人员培训和考核不足。
整改情况:(1)推送交通职业资格网等学习内容，引导施工、监理人员上网学习;(2)统筹线下培训:一是推送交通运输部以及省交通运输厅相关培训计划给施工、监理单位;二是依据日常监督情况，借助院校资源开展针对性不定期培训;三是我局制定质量安全培训计划，原则上每两年组织一期施工、监理单位的人员培训，邀请国内行业知名专家授课，按10个学时开展，持续提升我省施工、监理人员专业素养和整体水平;(3)按规定对有继续教育学分要求的持证人员，结合信用评价工作严格执行监督。
整改进展:正在整改，此问题需长期坚持。
10.执行民主集中制有偏差。
整改情况:局党委会已组织学习民主集中制相关规定，会议强调以后在局党委会、局务会中要充分发扬民主，要严格落实主要领导末位表态制，保障决策科学性，提升局班子凝聚力。
整改进展:已完成整改。
11.内控制度自相冲突。
整改情况:已修订《经费支出管理暂行规定》。
整改进展:已完成整改。
12.违背“三重一大”议事规则。
整改情况:(1)局党委已对经办人员谈话提醒;(2)局党委会已组织学习民主集中制相关规定，要求在以后的各项决策中要严格执行民主集中制;(3)已修订《经费支出管理暂行规定》及制定《合同管理制度》，在各项采购过程中要严格按照支出流程开展采购工作并做好合同的审核。
整改进展:已完成整改。
13.指尖上的形式主义问题。
整改情况:(1)已修订我局《信息发布管理制度》，今后将加强管理，指定专人负责局微信公众号维护，及时更新局微信公众号;(2)落实监管责任，严格信息发布审核，杜绝各类不规范问题。
整改进展:已完成整改。
14.文风不正。
整改情况:(1)已开展公文写作培训，通过培训提高干部职工写作技能及水平，培养良好的文风;(2)加强核稿环节审核，避免各类总结报告内容雷同。
整改进展:已完成整改。
15.会议纪要印发滞后。
整改情况:根据已修订的《中共海南省交通工程质量监督管理局委员会工作规则》及《海南省交通工程质量监督管理局工作规则》，指定专人负责会议纪要撰写，要求原则上须在会议结束后10个工作日内印发，杜绝此类情况再发生。
整改进展:已完成整改。
16.检测报告审核把关不严。
整改情况:(1)对我局项目监督组人员进行批评教育;(2)加强对检测报告复核环节的审核把关。
整改进展:已完成整改。
17.资金支付未逐级审批，如2022年3月支付日常监督检测费未经分管财务领导审批而直接由主要领导签字。
整改情况:(1)已修订《经费支出管理暂行规定》，下一步加强领导及财务人员的学习和培训，积极参加省财政厅组织的财务人员培训，努力提高财务人员的业务能力和领导的管理水平，严格执行财经纪律，严格按照流程审批;(2)加强财务管理和审核，压实部门负责人，财务负责人，财务这3道审核关。
整改进展:已完成整改。
18.经费开支未事前审批，行政执法培训未批先动。
整改情况:(1)党委已对经办人员进行谈话提醒;(2)结合我局实际，已修订《经费支出管理暂行规定》，要求在各类采购及支出过程中，严格按照流程开展工作;(3)在报销过程中，要求出纳对照流程审核报账材料，并压实报销人、部门复核、审核、财务校核这几个环节。
整改进展:已完成整改。
19.2023年9月支付某设计公司新办公楼维修费验收手续不齐全。
整改情况:结合我局实际，已修订我局《采购管理办法》，明确采购验收程序，并重新成立验收小组对相关凭证进行倒查，完善验收手续。
整改进展:已完成整改。
20.固定资产报废手续不严谨。
整改情况:(1)加强资产管理人员业务培训和风险点控制，加强审核复核;(2)加强资产管理，做好资产入库、使用、报废登记，建立资产交接手续，实现资产管理的“无缝对接”，及时做好固定资产登记管理，杜绝固定资产流失;并每年对资产进行一次全面清查;(3)已修订我局《国有资产管理制度》，坚持所有权和使用权相分离、资产管理与预算管理相结合、实物管理与价值管理相统一的原则。实现保障履职、配置科学、使用有效、处置规范、保值增值的主要目标。
整改进展:已完成整改。
21.超起点超范围使用现金结算。
整改情况:(1)加强廉政风险防控工作。深化廉洁教育，强化党纪学习教育，认真组织干部职工学习相关政策法规;(2)要求经办人员在开展一切公务活动支出时必须使用公务卡结算;(3)已修订我局《采购管理办法》，避免超额使用现金结算问题再次发生。
整改进展:已完成整改。
22.食堂管理制度不完善。
整改情况:(1)已要求财务人员学习财务方面的政策制度;(2)已修订《海南省交通工程质量监督管理局食堂管理办法》，指定专人负责食堂管理工作，按新修订管理办法做好各项食材采购等验收工作。
整改进展:已完成整改。
23.往来款项长期挂账未及时清理
整改情况:由于人防地下室工程未同步施工建设，致使无法通过项目验收。导致挂账未清理。将积极推进项目竣工验收工作，推进项目调概手续，调概通过后将组织办理竣工决算手续及清理挂账。
整改进展:正在整改，此问题需长期坚持。
24.合同管理存在漏洞。
整改情况:(1)已制定《海南省交通工程质量监督管理局合同管理办法》，并指定专人对合同进行管理，定期对合同进行抽查，杜绝此类问题再次发生;(2)已进行自查自纠，对我局所有合同进行倒查，查缺补漏，完善合同内容;(3)计划2025年向有资质的企业购买服务;(4)加强财务管理审核关。
整改进展:已完成整改。
25.党支部期满未及时换届。
整改情况:(1)第一、二党支部已组织领导学习《中国共产党支部工作条例(试行)》;(2)要求以后严格执行《中国共产党支部工作条例(试行)》，杜绝此类问题发生。
整改进展:已完成整改。
26.党内组织生活不严肃。
整改情况:(1)认真落实“三会一课”制度，指定专人专管，增强会议记录的严谨性和实效性，确保会议名称、时间、地点、议题等会议要素完整，准确规范文字表述，做到语句通顺、逻辑清晰、标点符号使用规范。加强支部档案管理，不遗失丢失;(2)丰富支部主题党日活动，“七·一”前夕举办海南交通基层党组织联建共建活动暨“平安百年品质工程”讲堂启动仪式;开展“传承红色精神，严守党纪党规，勇于自我革命”七一联合主题党日活动;组织党员观看爱国影片《志愿军》等主题党日活动。
整改进展:已完成整改。
27.党费管理不规范。
整改情况:(1)已开展对全体在职、退休党员党费核查，重新核定交纳党费数额，已敦促少交党费人员补交党费;(2)每年年初重新核定月交纳党费数额;(3)已组织支部党员按照党费数额交至局党费专门账户后统一上交到省厅机关党委账户。
整改进展:已完成整改。
28.党员发展审核不严谨
整改情况:(1)第一、二党支部已组织对《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》的学习，规范发展党员工作;(2)局机关一、二支部开展自查，对发展党员入党资料进行补充完善。今后严格按照流程发展党员，避免此类问题再次发生。
整改进展:已完成整改。
29.评优评先未经民主评议。
整改情况:已要求各支部、各科室、分局在推优评优工作中，要按照自下而上的原则来执行，严格落实民主推荐和组织推荐相关程序，确保公开公示这一环节公开透明、准确无误，并且强化组织审核的力量，以促使推优评优工作有序推进。
整改进展:已完成整改。
30.人才队伍建设有短板。
整改情况:经初步调研摸排，我局现有编制人员26名，专业技术人员16名，现有的公路水运工程在监项目93个，人员数量和项目体量不匹配。下一步我局将持续深入开展调查研究，努力破解质监人员力量不足的编制瓶颈。
整改进展:正在整改，此问题需长期坚持。
31.派出机构形同虚设。
整改情况:结合我局编制实际，4个分局职责工作由公路监督科统筹安排，下一步将持续推动质监局机构改革，解决编制问题，补充分局人员。
整改进展:正在整改，此问题需长期坚持。
32.干部选拔任用制度执行不够严格。
整改情况:(1)局党委已对人事管理人员进行谈话提醒;(2)要求人事管理人员在干部选拔任用过程中，严格按照干部选拔任用流程开展选拔任用工作，避免此类问题再次发生。
整改进展:已完成整改。
33.干部人事档案管理不够规范。
整改情况:(1)局党委已对人事管理人员进行谈话提醒;(2)已进行自查，对干部职工人事档案材料进行归档，要求人事管理人员定期对人事档案材料进行抽查，确定人事档案材料无缺漏。
整改进展:已完成整改。
34.跟班学习手续不完善。
整改情况:我局已完善跟班学习审批手续。
整改进展:已完成整改。
35.2017年以来质监局未专题研究党风廉政建设工作。
整改情况:我局已召开党风廉政建设会，专题研究党风廉政工作，下一步我局将认真落实党风廉政建设党委主体责任，将党风廉政工作作为党委会重要议事日程，每年安排不少于两次专题会议，定期召开党委会研究系统党风廉政建设工作;结合质监工作特点，对各项工作及风险进行深入研究、剖析，并制定切实可行工作措施。
整改进展:已完成整改。
36.党组织书记抓党建述职工作不够扎实。
整改情况:(1)落实全面从严治党主体责任，严格落实党委书记管党治党第一责任人责任，做到尽职尽责;(2)局党委会已组织学习履行全面从严治党第一责任人的相关文件和会议精神，提高党委主要负责人对党建工作的认识，增强其亲自组织撰写述职报告的主动性和自觉性。
整改进展:已完成整改。
37.未制定本单位加强新时代廉洁文化建设工作方案。
整改情况:(1)已印发加强新时代廉洁文化建设的具体工作方案，明确工作目标和任务;(2)利用机关办公楼走廊和楼道空间，打造廉洁文化长廊，及时更新习近平总书记关于党风廉政重要论述、古训典故、家风家训等内容上墙，切实以文涵廉、以廉育人，不断强化廉洁文化氛围。
整改进展:已完成整改。
38.纪检力量薄弱。
整改情况:(1)局党委会已结合廉政风险防控整改要求，改革攻坚需要调整局党委委员分工及相关科室负责人，强化人员轮岗交流，防范风险;(2)在机构改革中提请设立专职纪检员。
整改进展:已完成整改。
39.廉政风险防控手册内容滞后。
整改情况:已修订廉政风险防控手册，删除废止的过时法律条款，引用最新的法律条款。
整改进展:已完成整改。
40.未对执纪问责情况跟踪督办。
整改情况:(1)被省厅通报批评人员已按照要求在党组织会议上作自我检讨;(2)根据省厅《关于2022年国庆假期期间值班工作情况的通报》文件要求2022年终考核评定等次降低一档。已由财务测算涉及优秀等次的绩效、奖金部分，被通报批评人员已退还。
整改进展:已完成整改。
41.考勤管理工作存在松散现象。
整改情况:(1)严格干部监督，强化工作纪律，已修订《工作人员考勤管理规定》，加强考勤管理;(2)每月由办公室不定时开展至少1次考勤检查，对无故脱岗责令检查通报批评，并将考勤检查情况列入年底绩效考核。
整改进展:已完成整改。
42.对移交问题未及时处置。
整改情况:该名退休干部已完成退房工作，该公有住房已移交省机关事务管理局。
整改进展:已完成整改。
43.检测基地项目相关概算问题。
整改情况:正在整理检测基地相关资料，积极推进检测基地项目验收及项目调概手续，待完成验收及调概手续后完成检测基地项目竣工决算。
整改进展:正在整改，此问题需长期坚持。
44.油卡管理不到位问题。
整改情况:(1)对经办人员进行批评教育;(2)加强公务用车管理，加强驾驶员对《公务用车加油卡使用管理暂行办法》的学习，严格落实公务用车平台审批、出车台帐、维修台帐、周检台帐、加油台帐、保险台帐、年审台帐管理工作，杜绝此类问题再次发生;(3)已对同一天连续两次加油车辆进行倒查，已找到相关佐证材料，没有违规用车加油情况;(4)已修订《驾驶员管理规定》，加强对驾驶员考核，对考核不合格驾驶员给予更换。
整改进展:已完成整改。
45.违规发放津补贴。
整改情况:(1)已在全局范围内开展自查自纠，查找重复领取津补贴单据，并开展重复报销退款工作，重复领取补贴人员已退还相关费用;(2)加强财务管理和监督，进一步严肃财经纪律;(3)每周由业务科室将出差人员和时间汇总至办公室，专人负责出差登记和用餐登记比对，杜绝此类问题再次发生。
整改进展:已完成整改。
46.取得发票不合规。
整改情况:(1)局党委已对经办人员谈话提醒;(2)在工作群中要求干部职工要严格按照财务报销规定，使用合规发票进行报销;(3)已对错开发票凭证开展倒查，及时补开发票，完成闭合;(4)报销过程中要求报销人、部门复核、审核、财务校核这几个环节加强审核;(5)已对所有财务报账资料进行倒查，无不合规问题。
整改进展:已完成整改。
47.党组织记录不规范。
整改情况:机关一、二支部已组织规范会议记录的学习，要求会议记录工作人员以后的会议记录按照模板规范记录，并指定专人定期对会议记录进行抽查，对不符合要求的记录进行指正，并要求及时改正。
整改进展:已完成整改。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系电话:(0898)65909124
邮寄地址:海南省海口市琼山区新大洲大道446号海南省交通工程质量监督管理局1211室
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