评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价  

     项目名称：    征费稽查管理                 

     项目单位：    海南省交通规费征稽局             

     主管部门：    海南省交通运输厅                   

     评价时间：   2016年5月15日至 2016年 6月15日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组   √项目单位评价组

             评价单位（盖章）：海南省交通规费征稽局

                    上报时间：2016年6月15日

项目绩效目标表

项目名称：征费稽查管理

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2015年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

征费稽查管理项目是为了保证征稽设备的正常运转、征收工作的管理和开展，各项专项业务费用的合理开支，更好、更完善的进行交通规费征收工作。征费稽查管理项目由局机关各科室10个子项目组成，分别为：征稽专用对讲系统通讯费，会议费，培训费，票据票证、车辆行驶报停单、凭证、报表等印刷费，专项整治行动费用及专项督察行动经费，经济责任审计费用，海南省车辆通行附加费营运车辆费源专项调研经费，安全生产悬挂宣传横幅费用，法规科法规宣传费用，南海网舆情监控和新闻支持费用。

（二）项目绩效目标

征费稽查管理项目保证征收、稽查工作的管理和开展，提高征稽从业人员工作能力、工作质量，更好、更完善的进行交通规费征收工作，提升征稽形象，赢得社会各界服务对象的认可和对政府的尊重。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

征费稽查管理项目是经常性项目，项目资金纳入了省交通运输厅2015年部门预算，预算资金391万元，项目资金合计到位391万元，资金到位率100%。各子项目实际资金到位情况如下：

征稽专用对讲系统通讯费33.2万元、会议费25.7万元、培训费40.5万元，票据票证、车辆行驶报停单、凭证、报表等印刷费41.2万元，专项整治行动费用及专项督察行动经费159.9万元，经济责任审计费用18万元，海南省车辆通行附加费营运车辆费源专项调研经费20万元，安全生产悬挂宣传横幅费用2万元，法规科法规宣传费用29.5万元，南海网舆情监控和新闻支持费用19万元。

（二）项目资金使用情况分析

在预算项目资金下达后，我局及时分解预算执行任务，研究加快预算执行的措施、方法，定准目标，并指派责任人跟踪负责，加强预算执行推进，项目预算总成本投入资金391万元，实际使用资金总额为338.2万元。

（三）项目资金管理情况分析

我局严格按照资金管理办法和财务管理办法，以及有关项目资金管理的规定和政策，由各子项目负责人根据项目计划和实施进度申请使用资金，财务科监督资金使用，按照资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，接受省财政厅、省交通运输厅对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，确保财政配套资金运行安全。

三、项目组织实施情况

为确保2015年度预算执行工作顺利开展，我局制定了详实的《2015年项目预算责任分解表》，共分解责任目标12项，每项责任目标都有目标项目预算数、完成数、完成率、预计完成时间、责任部门、责任人6项内容。该《项目预算责任分解表》是根据《省交通规费征稽局2015年工作要点》要求，结合我局本级机关各科室的工作职能进行逐项分解。各科室责任人和责任领导按照《项目预算责任分解表》的内容认真履行职责，加强组织协调和督促检查，及时总结工作，加强日常管理，经过机关全体干部职工的努力，各项目标任务圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我局征费稽查管理项目预算总成本投入资金391万元，实际使用资金为338.2万元，项目成本有效控制在预算之内。

（2）项目成本（预算）节约情况

各子项目均根据实际情况分配项目使用资金，在项目的采购、实施费用进行严格规划和分配，合理利用项目投入的资金。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

我局在项目资金下达后，确定各子项目负责机构及执行方式：征稽专用对讲机系统通讯费按月支出、专项整治及专项督察行动由稽查科统筹分阶段负责；会议费、培训费由全局各科室按需开展支出；安全生产悬挂宣传横幅及南海网舆情监控和新闻支持由办公室负责于年中一次性支出；经济责任审计由监审科负责于三季度内审计完毕；法规宣传与通告费由法规科负责年初、年末于新闻媒体中刊登公告；营运车辆费源专项调研由征收科负责委托交通运输协会进行；票据票证印刷费由法规科、征收科及财务科分项负责。

（2）项目完成质量

征费稽查管理各子项目实施过程中，各项目负责机构对项目实施过程时时跟踪进度，对其项目实施的质量进行监督。通过严格的管理，使项目按质量要求完成，达到优良的标准。

3. 项目的效益性分析

征费稽查管理项目除会议费支出减少以外，各子项目均已达到项目预期目标，提高征稽从业人员工作能力、工作质量，优化征稽工作人员环境，提升征稽形象，赢得社会各界服务对象的认可和对政府的尊重。

4. 项目的可持续性分析

征费稽查管理项目为延续性项目，项目自身的可靠性、可维护性以及运行的安全性、可更新性等能保证项目功能的稳定性、持续性。各子项目资金已经由财政全额下达，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性，具备将项目完成的能力。

五、综合评价情况及评价结论

征费稽查管理项目产出经济责任审计10个单位，会议750人次，培训1600人次，整治稽查行动出动500人次。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目执行过程中我局认真贯彻落实省政府以及省交通运输厅的相关部署要求，按照社会发展规划和部门年度工作计划 制定实施规划。严格按照项目相关管理办法进行申报、批复程序。在项目管理中合理分配结果，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。严格执行财政厅资金管理、费用支出等制度。项目达到预期绩效目标。

七、其他需要说明的问题

（一）主要存在问题

本着坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，我局2015年严格控制会议数量、规模和会期，且由于2014年会议经费尚有结余，所以在会议费的支出上，结余较多。

（二）改进措施

我局今后将严格控制会议费预算管理，控制会议费预算规模。