财政支出项目绩效评价报告--海南省交通规费征稽局

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财政支出项目绩效评价报告

发布时间:2017-07-13

评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价

项目名称：征费稽查管理

项目单位：海南省交通规费征稽局

主管部门：海南省交通运输厅

评价时间： 2017年5月10日至 2017年 6月10日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省交通规费征稽局

上报时间：2017年6月15日

项目绩效目标表

项目名称：征费稽查管理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准
指标类型	指标名称	绩效目标	优	良	中	差
产出指标	会议人次	1250人次	1250人次	1100-1250人次	1000-1100人次	1000人次以下
	进行责任经济责任单位数	10个单位	10个	8-10个	6-7个	少于5个
	培训人次	1600人次	1600人次	1400-1600人次	1200-1400人次	1200人次以下
	整治稽查行动出动人次	500人次	500人次	450-500人次	400-450人次	不足400人次
成效指标	安全生产知晓率	95%以上	95%以上	90%-95%	85%-90%	低于85%
	服务对象满意度	95%以上	95%以上	90%-95%	85%-90%	低于85%
	会议目标达成率	95%以上	95%以上	90%-95%	85%-90%	低于85%
	培训目的达成率	95%以上	95%以上	90%-95%	85%-90%	低于85%
效率指标	项目完成时效	计划时间内	计划时间内			计划时间外

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

一、项目基本情况
项目实施单位			海南省交通规费征稽局				主管部门						海南省交通运输厅
项目负责人			张庭明				联系电话						0898-68605759
地址			海口市杜鹃路1号										邮编				570105
项目类型			经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）			358.7		实际到位资金（万元）				358.7	实际使用情况（万元）						357.96
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政			358.7		省财政				358.7
市县财政					市县财政
其他					其他
二、绩效评价指标评分
一级指标	分值			二级指标				分值	三级指标			分值			得分
项目决策	20			项目目标				4	目标内容			4			4
				决策过程				8	决策依据			3			3
									决策程序			5			5
				资金分配				8	分配办法			2			2
									分配结果			6			4
项目管理	25			资金到位				5	到位率			3			3
									到位时效			2			2
				资金管理				10	资金使用			7			6
									财务管理			3			3
				组织实施				10	组织机构			1			1
									管理制度			9			9
项目绩效	55			项目产出				15	产出数量			5			3
									产出质量			4			4
									产出时效			3			3
									产出成本			3			3
				项目效益				40	经济效益			8			8
									社会效益			8			8
									环境效益			8			8
									可持续影响			8			8
									服务对象满意度			8			8
总分	100							100				100			95
评价等次									优
三、评价人员
姓名		职务/职称				单位					项目评分			签字
吕朝辉		副局长				海南省交通规费征稽局					95
张庭明		科长				海南省交通规费征稽局					95
刘则川		科长				海南省交通规费征稽局					95
崔振海		科长				海南省交通规费征稽局					95
张太宁		科长				海南省交通规费征稽局					95
许邦耀		科长				海南省交通规费征稽局					95
郑捷		科长				海南省交通规费征稽局					95
潘小卫		科长				海南省交通规费征稽局					95
冯推荐		科长				海南省交通规费征稽局					95
评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）： 2017年 6月 15日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

征费稽查管理项目是为了保证征稽设备的正常运转、征收工作的管理和开展，各项专项业务费用的合理开支，更好、更完善的进行交通规费征收工作。征费稽查管理项目由局机关各科室12个子项目组成，分别为：稽查科征稽专用对讲系统通讯费，会议费，培训费，票据票证、车辆行驶报停单、凭证、报表等相关费用印刷费，专项整治行动费用及专项督察行动经费，经济责任审计费用，岗位设置专项调研经费，网上缴纳通行附加费专项调研经费，稽查装备购置经费，安全生产悬挂宣传横幅费用，法规宣传，南海网舆情监控和新闻支持。

（二）项目绩效目标

征费稽查管理项目保证征收、稽查工作的管理和开展，提高征稽从业人员工作能力、工作质量，更好、更完善的进行交通规费征收工作，提升征稽形象，赢得社会各界服务对象的认可和对政府的尊重。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

征费稽查管理项目是经常性项目，项目资金纳入了省交通运输厅2016年部门预算，预算资金358.7万元，项目资金合计到位358.7万元，资金到位率100%。各子项目实际资金到位情况如下：

稽查科征稽专用对讲系统通讯费33.2万元、会议费25.7万元、培训费35.7万元，票据票证、车辆行驶报停单、凭证、报表等相关费用印刷费39.2万元，专项整治行动费用143.18万元，经济责任审计费用20万元，岗位设置专项调研经费5.92万元，网上缴纳通行附加费专项调研经费3.9万元，稽查装备购置经费0.85万元，安全生产悬挂宣传横幅费用0.6万元，法规宣传31.45万元，南海网舆情监控和新闻支持19万元。

（二）项目资金使用情况分析

在预算项目资金下达后，我局及时分解预算执行任务，研究加快预算执行的措施、方法，定准目标，并指派责任人跟踪负责，加强预算执行推进，项目预算总成本投入资金358.7万元，实际使用资金总额为357.96万元。

（三）项目资金管理情况分析

我单位严格按照资金管理办法和财务管理办法，以及有关项目资金管理的规定和政策，由各子项目负责人根据项目计划和实施进度申请使用资金，财务科监督资金使用，按照资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，接受财政厅、交通运输厅对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，确保财政配套资金和自筹资金运行安全。

三、项目组织实施情况

为确保2016年度预算执行工作顺利开展，2016年制定了详实的《2016年项目预算责任分解表》，共分解责任目标12项，每项责任目标都有目标项目预算数、完成数、完成率、预计完成时间、责任部门、责任人6项内容。该《项目预算责任分解表》是根据《省交通规费征稽局2016年工作要点》要求，结合各科室的工作职能进行逐项分解。各科室责任人和责任领导按照《项目预算责任分解表》的内容认真履行职责，加强组织协调和督促检查，及时总结工作，加强日常管理，经过机关全体干部职工的努力，各项目标任务圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我局征费稽查管理项目预算总成本投入资金358.7万元，实际使用资金为357.96万元，项目成本有效控制在预算之内。

（2）项目成本（预算）节约情况

各子项目均根据实际情况分配项目使用资金，在项目的采购、实施费用进行严格规划和分配，合理利用项目投入的资金。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

我局在项目资金下达后，确定各子项目负责机构及执行方式：征稽专用对讲机系统通讯费按月支出、稽查装备购置经费及专项整治行动由稽查科统筹分阶段负责；会议费、培训费全局各科室按需开展支出；安全生产悬挂宣传横幅及南海网舆情监控和新闻支持由办公室负责于年中一次性支出；经济责任审计由监审科负责于三季度内审计完毕；法规宣传与通告费由法规科负责年初、年末于新闻媒体中刊登公告；岗位设置专项调研经费及网上缴纳通行附加费专项调研经费由征收科负责；票据票证印刷费由法规科、征收科及财务科分项负责。

（2）项目完成质量

征费稽查管理各子项目实施过程中，各项目负责机构对项目实施过程时时跟踪进度，对其项目实施的质量进行监督。通过严格的管理，使项目基本按质量要求完成，达到优良的标准。

3. 项目的效益性分析

征费稽查管理项目除会议费支出减少以外，各子项目均已达到项目预期目标，提高征稽从业人员工作能力、工作质量，优化征稽工作人员环境，提升征稽形象，赢得社会各界服务对象的认可。

4. 项目的可持续性分析

征费稽查管理项目为延续性项目，项目自身的可靠性、可维护性以及运行的安全性、可更新性等能保证项目功能的稳定性、持续性。各子项目资金已经由财政全额下达，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性，具备将项目完成的能力。

五、综合评价情况及评价结论

征费稽查管理项目产出经济责任审计10个单位，会议750人次，培训1600人次，整治稽查行动出动500人次。

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效指标完成情况
产出指标	会议人次	1250人次	差
	进行责任经济责任单位数	10个单位	优
	培训人次	1600人次	优
	整治稽查行动出动人次	500人次	优
成效指标	服务对象满意度	95%以上	优
	安全生产知晓率	95%以上	优
	会议目标达成率	95%以上	优
	培训目的达成率	95%以上	优
效率指标	项目完成时效	计划规定时间内	优

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目执行过程中我局认真贯彻落实省政府以及省交通厅的相关部署要求，按照社会发展规划和部门年度工作计划并制定实施规划。严格按照项目相关管理办法进行申报、批复程序。在项目管理中合理分配结果，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。严格执行财政厅资金管理、费用支出等制度。项目达到预期绩效目标。

七、其他需要说明的问题

（一）主要存在问题

本着坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，我局2016年严格控制会议数量、规模和会期，且由于2015年会议经费尚有结余，所以在会议费的支出上，结余较多。

（二）改进措施

我局今后将严格控制会议费预算管理，控制会议费预算规模。