项目名称：      电信运营商数据电路租赁            

     项目单位：      海南省交通规费征稽局          

     主管部门：        海南省交通运输厅                    

     评价时间：   2017年 5月 10日至 2017年 6月 10 日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

 

 

 

        

             评价单位（盖章）：海南省交通规费征稽局

                    上报时间：2017年6月15日

项目绩效目标表

项项目名称：电信运营商数据电路租赁

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准
			优	良	中	差
产出指标	数据通信网络租赁服务项目 指标1：租用运营商光纤链路进行征稽网络组网。	通过租赁运营商可靠稳定的光纤电路，将我局管辖的港口收费站、市县分局机关、油库业务区等网络连通，保证整体网络高效稳定。	全部完成	完成60%-79%	完成60%-79%	完成60%-79%
	数据通信网络租赁服务项目 指标2：维护网络链路运行正常。	通过制定的维护保障响应方式，进行有效的网络巡检以及高效的解决网络故障，保证网络和链路正常运行。	解决故障时间≤0.5小时	解决故障时间≤2小时	解决故障时间≤4小时	解决故障时间＞4小时
	数据通信网络租赁服务项目 指标3：保证短信业务正常。	保证短信业务正常，能正常的将征稽局相关政策或者重要信息发送到车主手机告知车主。	解决故障时间≤0.5小时	解决故障时间≤2小时	解决故障时间≤4小时	解决故障时间＞4小时
成效指标	数据通信网络租赁服务项目 指标1：租用运营商光纤链路进行征稽网络组网。	租用的光纤链路将征稽单位包括南港收费站，秀英港收费站，新海港收费站、各个市县分局机构、全省管辖油库全部连至省局核心网络互联互通，并且分开并行管理。	全部 完成	完成80%-99%	完成60%-79%	完成60%以下
	数据通信网络租赁服务项目 指标2：网络链路运行正常。	维护网络链路运行正常，保证网络出现故障及时解决，链路出现中断及时恢复。	解决故障时间≤0.5小时	解决故障时间≤2小时	解决故障时间≤4小时	解决故障时间＞4小时
	数据通信网络租赁服务项目 指标3：短信业务正常。	维护短信业务正常运行，在出现短信不能正常发送或者发送失效的故障时，要及时联系运营商解决问题，使得短信业务及时恢复，避免车主不能及时收到重要信息。	解决故障时间≤0.5小时	解决故障时间≤2小时	解决故障时间≤4小时	解决故障时间＞4小时
效率指标	数据通信网络租赁服务项目 指标1：租用高宽带运营商光纤链路，保证征稽网络数据传输高效快速稳定。	通过租用高宽带裸光纤将南港、秀英港、新海港三个车流量较大的重要征稽收费站与省局核心网络连接，保证数据传输的高效快速；通过租用两个运营商高宽带的数字电路将全省23个下属机关单位与省局核心网络连接，保证分局业务工作高效稳定；通过租用两个运营商的高宽带数字电路与监管油库的网络连接，保证油库发油业务高效稳定；通过租用高宽带连接试点加油站和省局核心网络，保证试点加油站视频监控数据高效传输稳定运行；通过租用建设VPDN线路，保证外出移动稽查工作高效稳定。	全部完成	完成80%-99%	完成60%-79%	完成60%以下
	数据通信网络租赁服务项目 指标2：维护网络链路运行正常，保证网络不间断正常运行。	通过定期巡检网络以及链路运行情况，及时发现出现的未知故障并解决；积极响应用户反馈的故障并解决，保证网络高效稳定运行。	解决故障时间≤0.5小时	解决故障时间≤2小时	解决故障时间≤4小时	解决故障时间＞4小时
	数据通信网络租赁服务项目 指标3：短信业务正常。	通过定期巡检短信业务功能，保证在没有重要讯息发布并且出现故障的时候，能及时解决故障，从而保证短信业务功能的良好使用。	解决故障时间≤0.5小时	解决故障时间≤2小时	解决故障时间≤4小时	解决故障时间＞4小时

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

项目实施单位

海南省交通规费征稽局

主管部门

海南省交通运输厅

项目负责人

崔振海

联系电话

0898-68682063

地址

海南省海口市杜鹃路1号

邮编

570105

项目类型

经常性项目（√）       一次性项目（  ）

计划投资额 （万元）

163

实际到位资金 （万元）

163

实际使用情况（万元）

163

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

163

省财政

163

市县财政

市县财政

其他

其他

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

决策过程

8

决策依据

3

决策程序

5

资金分配

8

分配办法

2

分配结果

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

到位时效

2

资金管理

10

资金使用

7

财务管理

3

组织实施

10

组织机构

1

管理制度

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

产出质量

4

产出时效

3

产出成本

3

项目效益

40

经济效益

8

社会效益

8

环境效益

8

可持续影响

8

服务对象满意度

8

总分

100

100

100

评价等次

三、评价人员

姓  名

职务/职称

单   位

项目评分

签 字

崔振赫

技术科科长

海南省交通规费征稽局

陈红

技术科副科长

海南省交通规费征稽局

刘则川

财务科

海南省交通规费征稽局

张太宁

监察审计科

海南省交通规费征稽局

评价工作组组长（签字）：   项目单位负责人（签字并盖章）： 年    月   日

 

 

 

 

海南省交通规费征稽局

 

财政支出项目绩效

 

 

评

价

报

告

 

 

海南省交通规费征稽局

二0一七年六月

财政支出绩效自评报告

一、电信运营商数据电路租赁项目概况

电信运营商数据电路租赁项目由2个部分组成，分别为：数据通信网络专线租赁和短信业务服务租赁，其中专线租赁部分主要用于将全省征稽系统（省局核心网络与市县分局机构、港口收费机构、全省监管油库、全省试点加油站以及其他财政部门网络）网络相互连接，互联互通；短信业务租赁部分主要用于将征稽局相关的政策信息通过短信发布给相关车主。

（一）项目单位基本情况

1、单位名称：海南省交通规费征稽局

我局于1993年12月根据海南省机构编制委员会《关于成立海南省交通规费征稽机构的批复》（琼编〔1993〕132号）批准成立，隶属海南省交通运输厅，为正处级事业单位。我局现下设海南省交通规费征稽局港口分局、海南省交通规费征稽局稽查局、海南省交通规费征稽局信息中心、海南省交通规费征稽局洋浦分局以及19个市县交通规费征稽分局等23个垂直领导的正科级事业单位，共有编制566人。

海南省交通规费征稽局主要职责为：负责宣传、执行国家有关法律法规和本省有关地方性法规、规章；实施全省机动车辆通行附加费的征收稽查工作，做到依法征费，应征不漏；负责燃油的销售、运输的监督管理，核验通行附加费的征收情况；依法查处偷漏通行附加费的行为。

2、项目名称及项目编号

项目名称	项目编号
电信运营商数据电路租赁项目

3、项目概述

本项目目标是将海南省交通规费征稽局核心信息系统广域骨干网络的相关运营商线路，以及网络设备进行租用和维护。遵循统筹规划、统一标准、集中实施、分级管理的原则，满足海南省交通规费征稽局到市县分局、港口码头、全省油库、加油站等节点的高质量的接入网平台，除了满足各业务应用系统的需要外，还应满足视频、视频会议等网络业务的需要，保证省局，港口收费站点、监管油库，分局机构、试点加油站等互联互通，业务系统正常运行。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目内容是将海南省交通规费征稽局核心骨干网络的相关电信运营商线路以及网络设备进行租用和维护，保证省局，港口收费站点、监管油库，分局机构、试点加油站等互联互通，业务系统正常运行。涉主要内容和涉及到的范围包括省局互联网和办公网络、市县分局局域专线内网网络、港口收费站专线内网网络、油库专线业务网络、加油站视频监控内部网络以及移动稽查无线网络等。

本项目涉及到范围为全省，通过提供7×24小时的技术支持和上门服务，对于甲方的紧急服务请求，海口市区的维护人员应在2小时内赶到现场。其它地区5小时内到达现场等服务方式，保证征稽系统全省网络正常高效运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

海南省交通规费征稽局电信运营商数据电路租赁项目计划总投入163万元，其中数据通信网络专线租赁费用计划投入为155.8万元；短信业务租赁费用计划投入为7.2万元。

财政对于该项目预算资金163万元。其中数据通信网络专线租赁费用实际使用为155.8万元；短信业务租赁费用实际使用为7.2万元

（二）项目资金使用情况分析

在项目进行过程中，严格按照项目实施方案进行网络专线租赁和网络建设，足额配套落实项目资金。项目预算总成本投入资金163万元，实际使用资金总额为163万元。

（三）项目资金管理情况分析

我单位严格按照资金管理办法和财务管理办法，以及有关信息化建设资金管理的规定和政策，由领导小组办公室监督资金使用。我单位根据项目计划和建设进度申请拨付使用资金，按照资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审、分期付款，接受财政厅、交通运输厅对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，确保财政配套资金和自筹资金运行安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我单位按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，依据可行性研究报告审批时核准的招标内容和招标方式组织招标采购，确定具有相应资质和能力的中标单位，遵从优先采购本国货物的原则，采购与项目相关的设备。

项目实行建设单位监督制，按照项目建设的有关规定，由省局组建项目实施监督小组，对项目建设过程进行有效的掌控和监督，确保项目按期，按质建设完成。

验收评价小组遵循《国家电子政务工程建设项目验收工作大纲》的相关规定开展验收工作。项目验收包括初步验收和竣工验收两个阶段。初步验收由我单位按照《验收工作大纲》要求自行组织；竣工验收组织专家对建设项目进行验收，并系统运行效率、使用效果等情况进行评价。

（二）项目管理制度及执行情况

项目由我局确定，负责提出电子政务项目的申请、组织、参与电子政务项目的设计、建设和运行维护工作。

为了确保项目建设进度、质量、资金管理及运行管理的顺利实施，考虑到项目的重要性，省局确定项目实施机构和项目责任人，建立健全项目管理制度，向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况。项目建设单位主管领导对项目建设进度、质量、资金管理及运行管理等负总责。确保项目工程的建设保质保量、高效率而又有条不紊地按计划进行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济分析

1.1项目成本（预算）控制情况

海南省交通规费征稽局电信运营商数据电路租赁项目预算总成本投入资金163万元，实际使用资金为163万元，项目建设成本有效控制在预算之内。其中数据通信网络专线租赁费用实际使用资金155.8万元；短信业务服务租赁费用实际使用资金7.2万元。

1.2项目成本（预算）节约情况

电信运营商数据电路租赁项目根据实际情况分配项目使用资金，在项目的线路租赁、网络设备采购、线路维护费用进行严格规划和分配，合理利用项目投入的资金。2016年该项目计划投入资金和实际使用资金相符，没有节约也没有超出预算。

2、项目的效率性分析

2.1项目的实施进度

数据通信网络专线租赁服务维护项目于2016年12月31日完成项目运维服务验收，运维期间无重大事故发生，偶尔发生的油库专线中断、分局机构专线中断都能够及时解决，没有造成油库发油业务拖延，没有造成分局机构收费业务工作中断过久并导致发生客户投诉。

2.2项目完成质量

数据通信网络专线租赁服务维护项目维护过程中，我单位对维护单位对本项目服务过程时时跟踪进度，对其项目建设使用以及售后的维护服务工作质量进行监督。使本项目按项目服务质量要求完成，主要在于每一个周期(周，月，年度周期)进行巡检，并检查该单位交付的维护记录、巡检报表以及故障解决服务单。通过严格的管理，使本项目按项目维护服务质量要求完成，达到优良的标准。

3、项目的效益性分析

3.1项目预期目标完成程度

数据通信网络专线租赁服务维护项目已达到项目预期维护目标，项目通过规范化管理手段，严格要求提供服务的单位按照制定的标准进行项目维护工作，并且通过严格、严谨的检查维护服务工作的结果，作为验收依据。从而保证征稽网络高效稳定的运行，保证征稽业务信息系统数据传输安全稳定，从而提高了征稽系统业务工作的效率和质量。

3.2项目维护服务对经济和社会的影响

电信运营商数据电路租赁项目的维护服务工作有助于提高工作效率同时也保证数据信息的安全。通过租用运营商的光纤链路，使得征稽局各个分支办公以及业务办理节点互联互通，形成一个稳定安全的网络；并且通过组合不同运营商的光纤链路，通过冗余或者备用的方式，将重要的业务区域网络和省局核心网络相连，使得网络更加牢靠稳定、网络运行更加通畅不间断，从而保证业务系统和业务工作的正常运行。建立稳定安全的网络系统，是其他各个重要业务系统运行的根基；业务数据在网络上高效安全的传输，才会使得业务系统正常高效运行，从而保证了的征稽工作的顺利开展。

4、项目的可持续性分析

电信运营商数据电路租赁项目资金已经一次性拨付，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性。各项目的维护单位均具有较好的项目实施基础和稳定的技术团队，具备将项目完成及提供运维服务能力。

5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

（二）经济效益分析

1、 直接经济效益

有效提高业务系统在线运行能力，节约大量管理成本，提高港口收费窗口和分局机构收费业务系统运行速度，提高工作人员工作效率，避免由于网络原因导致车主投诉、征收指标不达标等损失。

2、 间接经济效益

通过对数据通信网络专线管理及维护，在保证业务征费系统运行速度提高的前提下，加强业务征费系统运行的质量，保障征稽征费征收工作顺利进行，提高工作效率，实现了集成考虑、总体规划，把复杂繁琐的工作变得条理化，明确化。当某个设备出现故障时，可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料，并采取针对性的维护措施，有效的提高设备的维护效率。

（三）社会效益分析

通过科技手段，提高征稽从业人员工作能力、工作质量，提升征费数字，规范征稽服务，促进建设交通规费征收服务型窗口单位，赢得社会各界服务对象的认可和对政府的尊重。 

（四）综合效益

尽快全面实现统一科技手段，服务于海南省交通规费征稽业务，节省重复投资建设资金、提高征收效率和效益、提高群众满意度。

五、综合评价情况及评价结论

该项目建设过程中我局认真贯彻落实省政府以及省交通厅的相关部署要求，按照社会发展规划和部门年度工作计划并制定实施规划。严格按照项目相关管理办法进行申报、批复程序。在项目管理重合理分配结果，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。严格执行财政厅资金管理、费用支出等制度。项目达到预期绩效目标。

作为海南省交通规费征稽局的重点运维项目，它的部署可以大大发挥提高效率、加强监管、增进服务、促进征费的作用；可以不断加强生产及运输源头全过程的管理，防范及安全监管风险。可以整体提高行政监管、安全监控的快速反应能力和综合管理、行政执法的整体服务水平；可以更好维护秩序，有利于政府资源整合和互联互通；有利于政府运作模式改革和流程再造；有利于提高政府征费收入；有利于提高办事效率、行政监管能力、公共服务水平和宏观决策水平；有利于促进行业管理手段全面进步。

六、主要经验及做法、存在问题、改进措施和建议

制定规范的项目管理制度，成立有效的项目小组，严格按照项目计划执行。单位领导小组对该项目服务工作质量高度重视，把它作为一项目重点工程来抓，确保了项目服务工作规范、有效的进行，获得了预期的良好效益。

主要存在问题：随着时间推移，历年建设的硬件系统在7*24小时不间断工作中，硬件设备运行出现故障的几率升高。

改进措施：落实专人管理维护及定期检查维修，做好备件储备，做到设备配件随坏随换，确定项目的可持续利用并发挥更大的经济效益。