评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

     项目名称：      信息网络系统维护            

     项目单位：      海南省交通规费征稽局          

     主管部门：        海南省交通运输厅                    

     评价时间：     2017年 5月 10日至 2017年 6月 10日  

     组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

             评价单位（盖章）：海南省交通规费征稽局

                    上报时间：2017年6月15日

项目绩效目标表

项项目名称：信息网络系统维护

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

海南省交通规费征稽局

财政支出项目绩效

评

价

报

告

海南省交通规费征稽局

二0一七年六月

财政支出项目绩效自评报告

一、信息网络系统维护项目概况

信息网络系统维护项目由2个项目组成，分别为：IC卡加油综合管理信息系统维护项目和局属信息系统维护项目，其中局属信息系统维护项目包含7个子项目：

1. 征稽网站与呼叫中心及其系统维护项目；

2. IT项目环境运维管理及其系统维护项目；

3. 秀英港先征费后售票业务协调维护项目；

4. 进出岛车辆卡口与RFID管理系统维护项目；

5. 油库进销存系统维护项目；

6. 加油站汽油零售监控系统维护项目；

7. 成品油GPS监控系统维护项目。

（一）项目单位基本情况

1、单位名称：海南省交通规费征稽局

我局于1993年12月根据海南省机构编制委员会《关于成立海南省交通规费征稽机构的批复》（琼编〔1993〕132号）批准成立，隶属海南省交通运输厅，为正处级事业单位。我局现下设海南省交通规费征稽局港口分局、海南省交通规费征稽局稽查局、海南省交通规费征稽局信息中心、海南省交通规费征稽局洋浦分局以及19个市县交通规费征稽分局等23个垂直领导的正科级事业单位，共有编制566人。

海南省交通规费征稽局主要职责为：负责宣传、执行国家有关法律法规和本省有关地方性法规、规章；实施全省机动车辆通行附加费的征收稽查工作，做到依法征费，应征不漏；负责燃油的销售、运输的监督管理，核验通行附加费的征收情况；依法查处偷漏通行附加费的行为。

2、项目名称及项目编号

3、项目概述

3.1 IC卡加油综合管理信息系统维护项目

本项目目标是保障全省汽油通行附加费的合理、合法征收业务正常开展;满足各燃油批发企业对海南省成品油批发市场的正常供应需求;满足各燃油批发企业油库自动化发油需求;同时完成与新规费系统的接口对接服务，以及有可能出现的燃油批发企业新业务系统的对接服务。

3.2 局属信息系统维护项目

3.2.1 征稽网站与呼叫中心及其系统维护

征稽网站与呼叫中心主要是对外开通综合服务热线，接受涉及规费政策、征收、管理、稽查等业务的咨询，受理对全系统收费服务及稽查执法行风建设的投诉，接受对偷、逃、漏费车辆的举报；对车主提出的简单问题，接线员可直接答复，复杂问题转入省局各部门、各市县征稽局予以具体答复；对社会公众尤其是广大车主提出的意见和建议，转交给省局领导和有关部门。通过呼叫中心平台的建设，对公众提供多种服务渠道，提高服务质量，提高公众满意度。

维护人员做好系统运行情况检查记录。系统运行情况检查记录内容包括检查日期、检查内容、检查人、检查结果、处理情况等；使用咨询记录内容包括受理日期、问题描述、申请人、受理人、原因分析及解决方法、处理结果、处理人员等。

3.2.2 IT项目环境运维管理及系统维护

IT项目环境运维管理及系统维护主要对现有音视频监控系统、征稽大厅媒体发布系统、省局中心机房、港口监控网络系统和征费管理系统维护。分布在全省18个市县分局业务大厅的音视频监控系统、网络系统、多媒体系统以及分布在海口秀英港与南港码头交通规费征稽局信息化系统多为系统集成性项目，技术服务涉及面比较复杂，包括计算机网络通讯、计算机硬件、办公常用软件、网络安全产品、监控等，为确保运行正常并取得应用效益，需要长期的维护与技术支持服务。

1. 征稽音视频监控系统；

2. 征稽大厅媒体发布系统；

3. 省局中心机房及其系统设施；

4. 港口征费、监控、网络系统；

5. 规费管理控制系统；

6. 征稽网络专线故障诊断、协调和配合运营商排查故障；

7. 省局机关办公室电脑软硬件、办公网络。

3.2.3 秀英港先征费后售票业务协调维护项目

原秀英港出港业务模式为：车主买完船票后由征稽人员逐一引导、督促车主到规费征收窗口进行缴费，靠人工管理，不仅会发生漏征状况。而且会出现车主经常不配合状况，甚至会发生肢体拉扯，体现不文明执法。

因此，为了解决此类状况，且在不影响当前业务正常运转的前提下，将当前车辆先购买船票后缴纳通行附加费的模式改为先缴费通行附加费后购买船票的模式，实现征费窗口与港务轮渡车辆售票窗口协同收费的目标，并在协同售票出现异常情况时，能提供紧急解决措施，确保港区业务正常运行。

3.2.4 进出岛车辆卡口与RFID管理系统维护项目

进出岛车辆卡口与RFID管理系统主要实现海南省基于射频识别技术的柴油车辆规费征稽的管理。实现主要功能包括：实现进出岛信息登记、RFID标签的发放与信息查询、IC卡的进岛发放与出岛回收、移动稽查，视频监控采集与查询回放、车牌自动识别等。

本项目服务任务是现有进出岛车辆卡口与RFID管理系统日常修改维护，主要工作内容如下：

Ø 进出岛车辆卡口

1. 地点：秀英港码头、南港码头；

2. 主要设备：车辆抓拍设备、车道监控设备、室外ＬＥＤ设备、抓拍存储设备、车辆道闸设备。

Ø RFID管理系统

1. 现有RFID系统的日常修改与维护；

2. 少量的小型新增功能模块开发；

3. 临时性的数据查询和统计；

4. 系统问题诊断及错误修正；

5. 技术支持咨询电话的接听及咨询问题处理；

6. 系统使用咨询及操作指导；

7. 系统运行情况的日常监测和问题处理；

8. 为甲方新系统开发提供与本维护项目相关的配合工作。

3.2.5 油库进销存系统维护项目

油库进销存系统协同交通规费征收管理系统，油库IC卡付油系统共同完成了汽油通行附加费的征收。交通规费征收管理系统负责汽油通行附加费的预征收，油库IC卡付油系统负责正确付油，成品油批发规费清算系统完成IC卡付油系统付油数据的审核和预收汽油附加费的扣减、汽油进油审批与审核和油库汽油库存管理，实现了油库的进销存统一管理，油库经营及汽油附加费征收实时监管。

3.2.6 加油站汽油零售监控系统维护项目

本项目目标是确保系统安全稳定运行、业务变化对相关管理系统做相应修改，增强系统的适应性；对系统运行中出现BUG及时予以修正，加固系统的稳定性。保障加油站汽油零售数据的的监控和管理，防止财政收入的流失，提高燃油附加费征收率，增加财政收入。同时采用全方位远程控制监管，减少征稽人员的工作强度，提高工作效率，提高管理水平，树立征稽政府部门管理的良好形象，使征稽政府部门成为科学管理的楷模。

3.2.7 成品油GPS监控系统维护项目

成品油车辆担负着从油库到加油站的油品运输任务，由于其移动的特性，增加了管理的难度。成品油运输车辆状况难以实时掌握，在一定程度上制约了管理效益的提高。成品油的安全运输是整个运输行业管理中一直备受关注的问题，在成品油运输中，盗窃、抢劫以及员工的不规范行为给管理带来了不同程度的难度，拥有一套可对成品油运输车辆进行实时监控的系统成为了成品油管理中不可或缺的辅助手段。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、IC卡加油综合管理信息系统维护项目

本项目内容是对IC卡加油综合管理信息系统进行建设后的维护服务，保障全省汽油通行附加费的合理、合法征收业务正常开展;满足各燃油批发企业对海南省成品油批发市场的正常供应需求;满足各燃油批发企业油库自动化发油需求;同时完成与新规费系统的接口对接服务，以及有可能出现的燃油批发企业新业务系统的对接服务。

本项目涉及到范围为全省，通过提供7×24小时的技术支持和上门服务，对于甲方的紧急服务请求，海口市区的维护人员应在2小时内赶到现场。其它地区5小时内到达现场等服务方式，保证IC卡卡机设备和发油业务系统运行正常。本项目主要的内容有：

1. IC卡卡机联动设备

1) 油库付油设备维护

Ø 地点：中石化马村油库、中石化洋浦油库、中石化三亚油库、中石化清澜油库、中石油马村油库、华海油库、益岛油库；

Ø 主要设备：自动化付油设备、一次仪表设备、读写卡设备。

2) 服务器维护

Ø 地点：中石化马村油库、中石化洋浦油库、中石化三亚油库、中石化清澜油库、中石油马村油库、华海油库、益岛油库、省征稽局机房；

Ø 主要设备：油库付油系统服务器、数据中心服务器。

3) 系统写卡终端维护

Ø 地点：中石化马村油库、中石化洋浦油库、中石化三亚油库、中石化清澜油库、中石油马村油库、华海油库、益岛油库；

Ø 主要设备：油库付油写卡电脑。

4) 网络环境维护

Ø 地点：中石化马村油库、中石化洋浦油库、中石化三亚油库、中石化清澜油库、中石油马村油库、华海油库、益岛油库、省征稽局机房；

Ø 主要设备：油库光纤LAN、交换设备。

2. IC卡加油综合管理信息系统维护

1) 数据中心系统维护

Ø 系统管理:

包含人员管理、机构管理、角色管理、岗位管理、模块管理、岗位授权、人员定岗、操作日志、修改密码等模块，实现对模块绑定岗位、岗位绑定用户，用户最终获得相应岗位的权限的安全控制。同时提供所有模块操作日志的查询功能。

Ø 基础数据:

包含油品、油标号、票据类型、付款方式、收款项目、收费单价、运营企业、油罐车、业主单位、加油站、批发企业、油库、油品密度、油罐、发油工、发油鹤位Pos设备、规费账号等管理，涵盖数据中心、油库发油控制系统所涉及到的技术数据的管理。

Ø 规费管理:

含帐户管理、缴费查询、消费查询、账户余额、余额不足提醒、规费损益、规费月销存试算、规费月结、缴费管理等模块，实现对汽油通行附加费批量缴费、单次缴费的管理。

Ø 批发管理:

包含购油申请、量船登记、进油登记、油库进油查询、油库出油查询、油库库存、库存不足提醒、燃油损益、油库月销存试算、油库月销存、油库月结、汽油核对发运、汽油核对发运统计等模块，实现对汽油批发的进销存管理。

Ø IC卡管理:

包含IC卡管理（卡入库、领用、回收、退库、库存查询等）、IC卡服务（制卡、销卡、发卡、补卡、挂失、注销、改基本资料、改服务密码、读卡片信息、发卡记录查询、卡解灰等）等模块，实现对油罐车IC卡的综合管理。

Ø 接口:

包含与原规费系统的接口（读缴款书数据、回传发油记录）、与油库发油控制系统的数据同步接口（加油站数据同步、油罐车数据同步、加油站数据同步、IC卡数据同步等），实现数据的分布式存储、共享。

Ø 数据监控:

包含全省所有油库发油鹤位的发油数据监控、视频监控以及油库油罐库存监控等功能。

Ø 统计分析:

实现全省、各市县、燃油批发企业、油站、油品的销售量、规费数量的日、月、年统计图表及数据统计分析功能。

2) 油库发油控制系统维护

Ø 批量写卡:

集团内部加油站根据配送计划在ERP中完成出库后，插IC卡输入单号，系统从ERP系统中读取出库数据写卡。在ERP断线的情况下，可以开手工单，手工录入本系统写卡。

Ø 单次写卡:

非集团内部加油站在财务室交钱购油并在ERP中完成出库后，插IC卡输入单号，系统从ERP系统中读取出库数据写卡。在ERP断线的情况下，可以开手工单，手工录入本系统写卡。

Ø 特批写卡:

部队等特批提油在ERP中完成出库后，插IC卡输入单号，系统从ERP系统中读取出库数据写卡。在ERP断线的情况下，可以开手工单，手工录入本系统写卡。

Ø 测试写卡:

油库因为测试需要，在征稽所工作人员到场的情况下，开出测试发油单据，有油库主任和征稽所工作人员签字，写测试IC卡，卡机联动测试发油，不扣规费，不减库存（测试发油后油要回到油罐）。

Ø 卡记录冲销:

针对集团写卡、社会写卡、特批写卡、测试写卡以及补油写卡后的冲销操作，需要插入待冲销的IC卡，系统读IC卡数据并显示，确认冲销后，把系统数据库中相应记录的状态修改为作废，同时删除IC卡中的数据。

Ø 补油写卡:

在发油过程中，因为设备或其它原因导致发油没有正常结束，需要换一个发油鹤位继续发油的，经过油库主任同意，需要做补油写卡，类型为：故障补油。

在正常发油结束后，计量发现实际发油量与预发油量相差超过了国家规定的范围，经过计量员签字确认，油库主任同意，需要做补油写卡，类型为：计量补油。

Ø 打印缴讫证:

汽油在卡机联动发油完成后，出门岗之前，必须打印征稽局统一格式的缴讫证。

Ø 写卡记录查询:

查询集团写卡、社会写卡、特批写卡、测试写卡及补油写卡记录。

Ø 发油记录查询:

查询卡机联动下位机回传的实际发油记录。

Ø 打缴讫记录查询:

查询打印缴讫证的记录。

Ø 油库发油查询:

以发货单号为单位，查询完成写卡、发油以及打印小票的记录

Ø ERP不匹配数据查询:

查询写卡记录与中石化ERP系统的不匹配数据

Ø 写卡未发油数据查询:

查询集团写卡、社会写卡、特批写卡、测试写卡及补油写卡后系统中未发现相对应的发油记录的数据

Ø 非正常发油数据查询:

查询卡机联动下位机回传的非正常发油的记录。

Ø 下位机管理:

校对下位机的时间，可选单个发油鹤位。更新下位机的油品代码，可选单个发油鹤位。更新下位机的加油工工号和密码，可选单个发油鹤位。

Ø 外部接口:

在油库写卡时，根据单据号，系统从中石化ERP系统中读取出库数据。

在写卡时候调用原规费系统校验接口、打印缴讫证的接口。

与卡机联动付油设备的通讯接口。

与油罐液位仪的通讯接口。

2、局属信息系统维护项目

2.1 征稽网站与呼叫中心及其系统维护项目

海南省交通规费征稽局网站于2009建成，成为交通规费征稽局对外宣传、执行国家有关法律法规和本省有关地方性法规、规章的主要窗口，并提供广大群众申请查看征稽业务服务工作的主要入口，具有重要的宣传和服务作用。

海南省交通规费征稽局呼叫中心自2012年建成后，对外开通综合服务热线，接受涉及规费政策、征收、管理、稽查等业务的咨询，受理对全系统收费服务及稽查执法行风建设的投诉，接受对偷、逃、漏费车辆的举报；对车主提出的简单问题，接线员可直接答复，复杂问题转入省局各部门、各市县征稽局予以具体答复；对社会公众尤其是广大车主提出的意见和建议，转交给省局领导和有关部门。通过呼叫中心平台的建设，对公众提供多种服务渠道，提高服务质量，提高公众满意度。

征稽网站与呼叫中心及其系统维护是对系统所涉及到的服务器、省交通规费征稽局门户网站、征稽业务呼叫 中心软件平台7*24小时上门维护服务，定期每月对门户网站进行巡检，并做好省交通规费征稽局门户网站备份，确保系统的稳定运行。

2.2 IT项目环境运维管理及其系统维护项目

征稽音视频监控系统维护，是对标清及高清监控管理平台设备维护，定时对管理平台进行日常巡检及养护，故障排除及恢复，保障监控系统后台设备24小时正常运行。

征稽大厅媒体发布系统是征稽局面向广大车主的一个信息发布平台，通过该平台，发布征稽局最近的征收政策法规及其相关条例，维护主要要保证部署在省局中心机房的管理平台软硬件正常，保障部署在各市县分局业务大厅的显示终端运行正常。确保省局向下市县分局发布的信息能正常显示，面向广大车主，进行信息发布。

省局中心机房维护是对集成在省局机房中的电力设备、环境监控设备、防雷系统设备、各个系统应用服务器、网络设备及基础设备的维护，是保障征稽信息化系统基础设备设施。省局中心机房是我征稽信息化系统的数据大集中机房，是我征稽信息化的设备的核心部署位置，在日常维护过程中，需要投入成熟的技术力量进行保障各个系统核心设备的安全，保障征稽业务各系统的正常运行。

港口（秀英港、南港）征稽站的征费、监控系统，结合港口（秀英港、南港）征稽业务特点，安排专人负责此维护，24小时提供故障诊断服务、并根据故障情况，需到现场进行解决的，将安排专门的维护人员将及时赶到现场处理故障，确保港口监控、车辆抓拍设备正常运行。

交通规费管理控制系统维护是征稽征收工作的重要系统之一，是全省18个市县分局办理征稽征收业务的重要系统，是办理省内柴油车辆通行附加费的征收业务、停启征业务、本省柴油车辆的管理、汽油管理、财务管理及票据管理的系统，因此，本系统需安排专人对系统的各项功能及后台数据进行维护，按照系统应用数据库技术服务的内容和要求对数据库进行维护，定期查看数据库日志，查看数据库运行情况，检查数据库是否正常自动备份，定期对数据库进行优化，以提高系统运行的效率。

征稽网络专线故障诊断、协调和配合运营商排查故障，在针对征稽网络专线维护过程中，能在征稽网络专线出现故障时，及时安排网络维护人员能及时准确地进行诊断，定位故障，并且安排网络维护人员定期对网络专线线路进行检查；对港口运营商及内部业务网络线路进行定期检查，并提供故障诊断、初级维护，确保网络环境正常。

办公设备日常维护主要是针对省局机关各个科室中的办公电脑、打印机、网络设备等设备的日常维护，由于日常办公设备在使用过程中，出现的故障以及出现的时间是随机的，为了能及时解决省局机关办公设备出现的故障，根据要求安排一名维护人员在国家法定工作日常驻办公室提供维修服务，驻点服务时间以省局机关上班为准，驻点人员每日驻点，需对当日（上下午各一次）的服务情况填写驻点工作记录单，并将处理故障信息录入IT管理系统内。

在驻点过程中，主要完成以下服务内容及要求：

Ø 办公电脑和网络故障进行诊断、初步维护和硬件更换； 

Ø 办公设备的维护，如打印机，扫描仪等；

Ø 常用的办公软件安装（如office、OA插件安装等）；

Ø 省局监控维护相应的协助；

2.3秀英港先征费后售票业务协调维护项目

随着社会经济的发展，进出岛机动车辆的数量呈现不断增长的走势，海南省交通规费征稽局作为行业主管单位，工作管理压力日益加大，靠人工管理，在时间、精力、人数等方面已经不能满足业务管理需要，需要应用可以手段的辅助，有力地增强管理力度和精确度。

原秀英港出港业务模式为：车主买完船票后由征稽人员逐一引导、督促车主到规费征收窗口进行缴费，靠人工管理，不仅会发生漏征状况。而且会出现车主经常不配合状况，甚至会发生肢体拉扯，体现不文明执法。

因此，为了解决此类状况，且在不影响当前业务正常运转的前提下，将当前车辆先购买船票后缴纳通行附加费的模式改为先缴费通行附加费后购买船票的模式，实现征费窗口与港务轮渡车辆售票窗口协同收费的目标，并在协同售票出现异常情况时，能提供紧急解决措施，确保港区业务正常运行。

2.4进出岛卡口与RFID管理系统维护项目

本项目服务任务是现有进出岛车辆卡口与RFID管理系统日常修改维护，主要工作内容如下：

1. 进出岛车辆卡口

1) 地点：秀英港码头、南港码头；

2) 主要设备：车辆抓拍设备、车道监控设备、室外ＬＥＤ设备、抓拍存储设备、车辆道闸设备。

2. RFID管理系统

1) 现有RFID系统的日常修改与维护；

2) 少量的小型新增功能模块开发；

3) 临时性的数据查询和统计；

4) 系统问题诊断及错误修正；

5) 技术支持咨询电话的接听及咨询问题处理；

6) 系统使用咨询及操作指导；

7) 系统运行情况的日常监测和问题处理；

8) 为甲方新系统开发提供与本维护项目相关的配合工作。

2.5油库进销存系统维护项目

针对油库进销存系统，对其系统功能维护、系统对外接口维护及网络环境维护。

油库进销存系统的油库销售管理是本系统最重要的一个环节，它将控制油库发油。油库销售模块审核维斯达付油系统或东方油库付油系统的付油数据，审核通过允许付油，否则不允许付油。数据的审核通过付油系统和油库经销存系统的接口来实现。因此，本系统需安排专人对系统的各项功能及后台数据进行维护，按照系统应用技术服务的内容和要求对数据进行维护，定期查看数据库日志，查看数据库运行情况，检查数据库是否正常自动备份，定期对数据库进行优化，以提高系统运行的效率。

2.6加油站汽油零售监管系统维护项目

该系统通过对加油站汽油零售业务实行信息化管理，逐步加强加油站汽油零售数据的的监控和管理，防止财政收入的流失，提高燃油附加费征收率，增加财政收入。同时采用全方位远程控制监管，减少征稽人员的工作强度，提高工作效率，提高管理水平，树立征稽政府部门管理的良好形象，使征稽政府部门成为科学管理的楷模。

本项目内容是进行系统建设投入使用后的维护服务工作。通过提供5×8小时上门保修，7×24小时日常技术支持和服务，8小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场的保障方式，保证系统高效稳定的运行。

本项目涉及范围包括省局以及市县分局机构。主要内容如下:

1）相关管理系统安全稳定运行；

2）业务变化对相关管理系统做相应修改，增强系统的适应性；

3）对相关管理系统运行中出现BUG及时予以修正，加固系统的稳定性。

2.7成品油GPS监控系统维护

成品油车辆担负着从油库到加油站的油品运输任务，由于其移动的特性，增加了管理的难度。成品油运输车辆状况难以实时掌握，在一定程度上制约了管理效益的提高。成品油的安全运输是整个运输行业管理中一直备受关注的问题，在成品油运输中，盗窃、抢劫以及员工的不规范行为给管理带来了不同程度的难度，拥有一套可对成品油运输车辆进行实时监控的系统成为了成品油管理中不可或缺的辅助手段。

成品油GPS监控系统统维护是对系统所涉及到的服务器、GPS软件平台7*24小时技术支持维护服务，定期每月对硬件设备及系统平台进行巡检，并做好GPS设备校准的工作，确保能够精准的定位以及系统的稳定运行。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

我局信息系统建设项目中跨年度项目有新征费管理系统项目。新征费管理系统项目的总目标是具备良好的安全性、稳定性和扩展性；力求业务功能完整规范，业务流程清晰且可配置，所有业务数据要具有可追溯；“原系统”和外部系统存在数据交换的接口，在“新系统”中都需要重新实现。同时，还要将“原系统”数据完整、安全地迁移至“新系统”。第一阶段完成系统需求调研工作，完成整体设计；第二阶段系统设计阶段完成概要设计；第三阶段开发阶段完成系统开发；第四阶段测试阶段完成系统测试、系统部署和用户测试；第五阶段完成用户培训和系统试运行；第六阶段完成系统切换及系统验收。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

海南省交通规费征稽局信息系统维护项目计划总投入526.4万元，其中IC卡加油综合管理信息系统维护项目计划投入为282.2万元；局属信息系统维护项目计划投入为244.2万元。

财政项目预算资金526.4万元。按局信息系统维护项目预算，各项目及子项目实际资金到位情况如下：

1、IC卡加油综合管理信息系统维护项目2016年实际到位财政资金282.2万元。

2、局属信息系统维护项目2016年实际到位财政资金244.2万元。

（二）项目资金使用情况分析

在项目建设过程中，严格按照项目实施方案建设，足额配套落实项目资金。项目预算总成本投入资金526.4万元，实际使用资金总额为523.06万元。

1、IC卡加油综合管理信息系统维护项目预算投入282.2万元，实际投入财政资金280万元，严格控制在预算资金内。

2、局属信息系统维护项目预算投入244.2万元，实际投入财政资金243.06万元，严格控制在预算资金内。

（三）项目资金管理情况分析

我单位严格按照资金管理办法和财务管理办法，以及有关信息化建设资金管理的规定和政策，由领导小组办公室监督资金使用。我单位根据项目计划和建设进度申请拨付使用资金，按照资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审、分期付款，接受财政厅、交通运输厅对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，确保财政配套资金和自筹资金运行安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我单位按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，依据可行性研究报告审批时核准的招标内容和招标方式组织招标采购，确定具有相应资质和能力的中标单位，遵从优先采购本国货物的原则，采购与项目相关的设备。

项目实行建设单位监督制，按照项目建设的有关规定，由省局组建项目实施监督小组，对项目建设过程进行有效的掌控和监督，确保项目按期，按质建设完成。

验收评价小组遵循《国家电子政务工程建设项目验收工作大纲》的相关规定开展验收工作。项目验收包括初步验收和竣工验收两个阶段。初步验收由我单位按照《验收工作大纲》要求自行组织；竣工验收组织专家对建设项目进行验收，并系统运行效率、使用效果等情况进行评价。

（二）项目管理制度及执行情况

项目由我局确定，负责提出电子政务项目的申请、组织、参与电子政务项目的设计、建设和运行维护工作。

为了确保项目建设进度、质量、资金管理及运行管理的顺利实施，考虑到项目的重要性，省局确定项目实施机构和项目责任人，建立健全项目管理制度，向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况。项目建设单位主管领导对项目建设进度、质量、资金管理及运行管理等负总责。确保项目工程的建设保质保量、高效率而又有条不紊地按计划进行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济分析

1.1项目成本（预算）控制情况

海南省交通规费征稽局信息系统运维项目预算总成本投入资金526.4万元，实际使用资金为523.06万元，项目建设成本有效控制在预算之内。

信息系统建设各个子项目资金使用情况如下：

IC卡加油综合管理信息系统维护项目的预算投入282.2万元，实际使用资金280万元。

局属信息系统维护项目的预算投入244.2万元，实际使用资金243.06万元。

1.2项目成本（预算）节约情况

信息系统建设项目根据实际情况分配项目使用资金，在项目的采购、设备安装实施和系统集成费用进行严格规划和分配，合理利用项目投入的资金。2016年信息系统建设项目共节约财政资金3.34万元。

2、项目的效率性分析

2.1项目的实施进度

IC卡加油综合管理信息系统维护项目于2016年12月31日完成项目运维服务验收，运维期间无重大事故发生。

局属信息系统维护项目于2016年12月31日完成项目运维服务验收，运维期间无重大事故发生。

2.2项目完成质量

信息系统维护项目过程中，我单位对维护单位对本项目服务过程时时跟踪进度，对其项目建设使用以及售后的维护服务工作质量进行监督。使本项目按项目服务质量要求完成，主要在于每一个周期(周，月，年度周期)进行适当的检查，检查该交付的维护记录、巡检报表以及故障解决服务单。通过严格的管理，使本项目按项目维护服务质量要求完成，达到优良的标准。

3、项目的效益性分析

3.1项目预期目标完成程度

信息系统维护项目均已达到项目预期维护目标，项目通过规范化管理手段，严格要求提供服务的单位按照制定的标准进行项目维护工作，并且通过严格、严谨的检查维护服务工作的结果，作为验收依据。从而保证信息系统高效稳定的运行，保证征稽业务工作的顺利开展。

3.2项目维护服务对经济和社会的影响

我局信息系统项目的维护服务工作有助于提高工作效率同时也保证数据信息的安全。通过租用运营商的光纤链路，使得征稽局各个分支办公以及业务办理节点互联互通，形成一个稳定安全的网络；并且通过组合不同运营商的光纤链路，通过冗余或者备用的方式，将重要的业务区域网络和省局核心网络相连，使得网络更加牢靠稳定、网络运行更加通畅不间断，从而保证业务系统和业务工作的正常运行。IC卡加油综合管理信息系统项目的维护工作，进一步使交通规费征稽局能更好的监管油库业务，并且保证油库发油业务系统的正常运行。加油站汽油零售监管系统维护项目，保证的系统的高效稳定运行，使我局与我各市县分局协同完成对本省成品油零售环节即加油站汽油通行附加费的闭环管理更加高效，保证各市县分局量油任务计划的制定、执行、检查、纠偏的管理全过程顺利开展；保障各分局量油组采集量油数据存储安全有效，进一步使汇总后形成全省加油站汽油零售数据的分析、预警更可靠；保障对各市县分局量油组量油工作量、效率、效果全面的监控。IT项目环境运维管理及其系统维护项目的维护工作，保证了省局中心机房正常运行，为所有的硬件系统、软件系统以及网络系统，提供了稳定良好的运行环境，保证及时及时发现硬件故障并且修复，大大减少了硬件维修更换的成本；保证了视频监控系统的高效稳定运行，能及时监控到办理业务区域的实时情况，有效的监管工作人员的工作行为，并且在出现纠纷问题时，还能通过调取相关视频录像数据进行分析，大大提高了征稽工作的效率，保证征收费用的合理透明，提高了征稽人员的工作形象；保证多媒体系统的正常运行，保证市县分局机构能够及时通过多媒体设备，展示省局发布的相关政策、法规和通知，提高了市县分局征稽单位的工作形象。交通规费管理控制系统维护项目，保证了系统的正常运行，保证了征收业务高效的进行，提高了征收业务工作的质量，保证了征收目标的顺利完成。油库进销存系统维护项目，保证了系统高效稳定的运行，从而保证了征稽局能够全面完整的监控油库发油的相关业务数据，保证了征稽局对油库汽油的燃油附件费用征收的合理。进出岛卡口与RFID管理系统维护项目，保证了系统运行正常，提高了南港、秀英港两个重要的进出岛港口的征收业务工作效率。

4、项目的可持续性分析

信息系统维护项目资金已经一次性拨付，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性。各项目的维护单位均具有较好的项目实施基础和稳定的技术团队，具备将项目完成及提供运维服务能力。

IC卡加油综合管理信息系统维护项目提供了高效、强力的服务方式，保障了系统正常运行，保证了项目的可持续性。

局属信息系统维护项目项目提供了高效、强力的服务方式，保证了系统正常运行，所有应用系统之间互相辅助，良好的运维服务为所有信息化系统提供了良好的运行环境，保证了项目的可持续性。

5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

（二）经济效益分析

1、 直接经济效益

有效提高业务管理透明度，节约大量管理成本，提高营业收费窗口收费业务的准确性，并且能每年避免漏征损失应在1000万元以上；

2、 间接经济效益

通过对规费管理控制系统的管理及维护，在保证业务征费正确性提高的前提下，加强监督征稽从业人员工作质量。

通过对现有征稽业务各系统的维护，保障征稽各业务系统正常运行，保障征稽征费征收工作顺利进行，提高工作效率，实现了集成考虑、总体规划，把复杂繁琐的工作变得条理化，明确化。当某个设备出现故障时，可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料，并采取针对性的维护措施，有效的提高设备的维护效率。

（三）社会效益分析

通过科技手段，提高征稽从业人员工作能力、工作质量，提升征费数字，规范征稽服务，促进建设交通规费征收服务型窗口单位，赢得社会各界服务对象的认可和对政府的尊重。 

（四）综合效益

尽快全面实现统一科技手段，服务于海南省交通规费征稽业务，节省重复投资建设资金、提高征收效率和效益、提高群众满意度。

五、综合评价情况及评价结论

该项目建设过程中我局认真贯彻落实省政府以及省交通厅的相关部署要求，按照社会发展规划和部门年度工作计划并制定实施规划。严格按照项目相关管理办法进行申报、批复程序。在项目管理重合理分配结果，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。严格执行财政厅资金管理、费用支出等制度。项目达到预期绩效目标。

作为海南省交通规费征稽局的重点运维项目，它的部署可以大大发挥提高效率、加强监管、增进服务、促进征费的作用；可以不断加强生产及运输源头全过程的管理，防范及安全监管风险。可以整体提高行政监管、安全监控的快速反应能力和综合管理、行政执法的整体服务水平；可以更好维护秩序，有利于政府资源整合和互联互通；有利于政府运作模式改革和流程再造；有利于提高政府征费收入；有利于提高办事效率、行政监管能力、公共服务水平和宏观决策水平；有利于促进行业管理手段全面进步。

六、主要经验及做法、存在问题、改进措施和建议

制定规范的项目管理制度，成立有效的项目小组，严格按照项目计划执行。单位领导小组对该项目服务工作质量高度重视，把它作为一项目重点工程来抓，确保了项目服务工作规范、有效的进行，获得了预期的良好效益。

主要存在问题：随着时间推移，历年建设的硬件系统在7*24小时不间断工作中，硬件设备运行出现故障的几率升高。

改进措施：落实专人管理维护及定期检查维修，做好备件储备，做到设备配件随坏随换，确定项目的可持续利用并发挥更大的经济效益。