项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

信息系统运行维护项目是为满足日常交通信息化应用系统数据带宽需求，实现全省中心数据库与关联机构间的数据传输交换业务，以及提高整个征稽系统办理业务的效率，对征稽信息系统进行日常维护和升级，保证征稽信息系统的正常运行而设立。项目实施主体为海南省交通规费征稽局，项目内容概述如下：

信息网络系统维护项目由2个项目组成，分别为：数据通信网络专线租赁和局属信息系统维护项目，包含14个子项目：

1.小汽车退费其系统维护项目（11.4万元）；

2.IT项目环境运维管理及其系统维护项目（72万元）；

3.进出岛车辆卡口与RFID管理系统维护项目（44万元）；

4.成品油批发清算系统维护项目（54万元）；

5.加油站汽油零售监控系统维护项目（14万元）；

6.征稽专网网络设施维护项目（12.4万元）；

7.新规费管理系统维护项目（26.8万元）；

8.秀英港先征费后售票业务协同维护（8万元）；

9.粤海铁路南港联动缴费运维费（8万元）；

10.数据通信网络专线技术服务（219.76万元）；

11.短信业务平台租赁（15.24万元）；

12.海南电信呼叫中心云平台购买服务费（9万元）；

13.省局视频监控平台屏幕改造运维费用（24.2万元）；

14.征稽音视频监控系统磁盘阵列扩容运维费用（22.6万）。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：全省征稽机构系统运行维护响应时间≤10分钟，系统验收合格率100%，系统故障率≤10%，系统故障修复处理时间≤1小时，监督维护成本增长率≤0.5%，硬件维护数量108个，系统正常使用年限1年。

2023年年度目标是：全省征稽机构系统运行维护响应时间≤10分钟，系统验收合格率100%，系统故障率≤10%，系统故障修复处理时间≤1小时，监督维护成本增长率≤0.5%，硬件维护数量108个，系统正常使用年限1年。

当年年度目标完成情况：全省征稽机构系统运行维护响应时间≤10分钟，系统验收合格率100%，系统故障率≤10%，系统故障修复处理时间≤1小时，监督维护成本增长率≤0.5%，硬件维护数量108个，系统正常使用年限1年。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

由于信息化系统运维和数据网络专线租赁等属于日常运维项目，为了确保项目运维进度、质量、资金管理及运行管理的顺利实施，省局确定项目实施机构和项目责任人，单位主管领导对项目进度、质量、资金管理及运行管理等负总责，确保项目工程的建设保质保量、高效率而又有条不紊地按计划进行。

我局项目实施机构根据实际工作需要，拟定了项目实施方案、采购需求、评分标准、选定委托采购代理机构等意见，经提交局专题会议审议后，再提交局党委会审议通过，按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定组织实施。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额：年初预算数541.4万元，全年预算数508.35万元，均为财政资金。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额：年初预算数541.4万元，全年预算数508.35万元，均为财政资金。财政资金-执行率99.53%。

（四）项目资金管理情况

我单位严格按照资金管理办法和财务管理办法，以及有关信息化建设资金管理的规定和政策，由领导小组办公室监督资金使用。我单位根据项目计划和建设进度申请拨付使用资金，按照资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审、分期付款，接受财政厅、交通运输厅对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，确保财政配套资金和自筹资金运行安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

秀英港先征费后售票业务协同维护（8万元）、粤海铁路南港联动缴费运维费（8万元）属于向港口部门购买数据服务，海南电信呼叫中心云平台购买服务费（9万元）属于固定电话号码增值服务，我局直接相关单位签订服务合同；省局视频监控平台屏幕改造运维费用（24.2万元）、征稽音视频监控系统磁盘阵列扩容运维费用（22.6万）因工作需求变化取消，资金调剂用做其他支出。剩余9个子项目，我局委托海南政邦招标代理有限公司按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定组织实施政府采购招标工作，并顺利完成相关采购工作，我局与各中标单位签订了项目服务合同。

数据通信网络专线技术服务项目（219.76万元）在实施采购过程中，根据省大数据管理局和省财政厅评审中心的评审批复，按照185.24万元为最高限价进行采购，节余34.52万元调剂用做其他支出。

2023年12月31日，各运维项目服务结束后，各运维单位根据合同要求，向我局提交运维报告，移交运维资料，由我局组织相关人员进行了验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

信息系统维护项目和数据网络专线租赁项目在实施过程中，我单位对维护单位对本项目服务过程时时跟踪进度，对维护服务工作质量进行监督。使各运维项目按项目服务质量要求完成，主要在于每一个周期(周，月，年度周期)进行适当的检查，检查该交付的维护记录、巡检报表以及故障解决服务单。通过严格的管理，使各运维项目均能够按照项目维护服务质量要求完成，达到优良的标准。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

信息系统维护项目和数据网络专线租赁项目均已达到项目预期维护目标，项目通过规范化管理手段，严格要求提供服务的单位按照制定的标准进行项目维护工作，并且通过严格、严谨的检查维护服务工作的结果，作为验收依据。从而保证信息系统高效稳定的运行，保证征稽业务工作的顺利开展。

我局信息系统项目和数据网络专线租赁项目的维护服务工作有助于提高工作效率同时也保证数据信息的安全。通过租用运营商的光纤链路，使得征稽局各个分支办公以及业务办理节点互联互通，形成一个稳定安全的网络；并且通过组合不同运营商的光纤链路，通过冗余或者备用的方式，将重要的业务区域网络和省局核心网络相连，使得网络更加牢靠稳定、网络运行更加通畅不间断，从而保证业务系统和业务工作的正常运行。加油站汽油零售监管系统维护项目，保证的系统的高效稳定运行，使我局与我各市县分局协同完成对本省成品油零售环节即加油站汽油通行附加费的闭环管理更加高效，保证各市县分局量油任务计划的制定、执行、检查、纠偏的管理全过程顺利开展；保障各分局量油组采集量油数据存储安全有效，进一步使汇总后形成全省加油站汽油零售数据的分析、预警更可靠；保障对各市县分局量油组量油工作量、效率、效果全面的监控。IT项目环境运维管理及其系统维护项目的维护工作，保证了省局中心机房正常运行，为所有的硬件系统、软件系统以及网络系统，提供了稳定良好的运行环境，保证及时及时发现硬件故障并且修复，大大减少了硬件维修更换的成本；保证了视频监控系统的高效稳定运行，能及时监控到办理业务区域的实时情况，有效的监管工作人员的工作行为，并且在出现纠纷问题时，还能通过调取相关视频录像数据进行分析，大大提高了征稽工作的效率，保证征收费用的合理透明，提高了征稽人员的工作形象；保证多媒体系统的正常运行，保证市县分局机构能够及时通过多媒体设备，展示省局发布的相关政策、法规和通知，提高了市县分局征稽单位的工作形象。成品油批发清算系统维护项目，保证了系统高效稳定的运行，从而保证了征稽局能够全面完整的监控油库发油的相关业务数据，保证了征稽局对油库汽油的燃油附件费用征收的合理。进出岛卡口与RFID管理系统维护项目，保证了系统运行正常，提高了南港、秀英港两个重要的进出岛港口的征收业务工作效率。新规费管理系统维护项目，是我局征稽业务的主要应用系统，主要集合车辆采集登记、车辆状态管理、通行附加费计征、鲜活农产品审核、外部信息（省财政厅、省政务一体化平台、省公安交警总队、省建设银行、省交通保障中心、新海港、秀英港、南港等）交互等；包括自助缴费机、移动端应用（手机APP、微信小程序）等应用，保障我局对通行附加费的征稽管理工作的正常开展。小汽车退费系统是根据《海南省重大节假日免收小型客车机动车辆通行附加费实施方案》有关规定，为小客车车主提供节假日车辆退费申请服务。秀英港（新海港）业务协同、南港联动缴费两个项目主要是需要港务部门为征稽业务工作提供相应的数据服务，我局提供运维费用，由两个港口部门为我局提供数据服务和运维服务；我局热线服务电话为电信号码，通过租用海南电信云平台便于做好衔接工作。

信息系统维护项目资金已经一次性拨付，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性。各项目的维护单位均具有较好的项目实施基础和稳定的技术团队，具备将项目完成及提供运维服务能力。

数据通信网络专线租赁维护项目提供了高效、强力的服务方式，保障了各业务系统正常运行，保证了项目的可持续性。

局属信息系统维护项目项目提供了高效、强力的服务方式，保证了系统正常运行，所有应用系统之间互相辅助，良好的运维服务为所有信息化系统提供了良好的运行环境，保证了项目的可持续性。

通过对各信息系统的管理及维护，在保证业务征费正确性提高的前提下，加强监督征稽从业人员工作质量。

通过对现有征稽业务各系统的维护，保障征稽各业务系统正常运行，保障征稽征费征收工作顺利进行，提高工作效率，实现了集成考虑、总体规划，把复杂繁琐的工作变得条理化，明确化。当某个设备出现故障时，可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料，并采取针对性的维护措施，有效的提高设备的维护效率。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

各子项目绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

总结一年来信息化运维工作好的经验和做法，以便更好地开展好下一年度的信息化运维工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

存在问题：随着时间推移，历年建设的硬件系统在7*24小时不间断工作中，硬件设备运行出现故障的几率升高。由于年度前必须完成所有资金支出，如果运维单位存在未完成的内容，难以采取有效的惩处措施。