2024年海南省交通学校预算

目录

第一部分 海南省交通学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 海南省交通学校2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省交通学校2024年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 海南省交通学校概况

一、主要职能

（一） 机构批复文件

海南省交通学校隶属于海南省交通运输厅，是省级重点中专学校，全国交通职业教育工作先进集体，是全省唯一一所省属公办重点交通职业学校，学校创建于1975年10月，历经海南工人技术学校第五分校、广东省交通技校海南分校、海南省公路职工中专学校和海南省交通职工中专学校。

省编办于2008年12月23日下发文件《海南省机构编制委员会办公室关于印发海南省交通学校机构编制方案的通知》（琼编办〔2008〕329号），核定单位性质为经费由财政拨款正处级事业单位，配备财政预算管理事业编制135名。

省编办于2014年6月19日下发文件《海南省机构编制委员会办公室关于印发省交通运输厅信息中心等单位机构编制调整的通知》（琼编办〔2014〕109号），把我校编制数调整为财政预算管理事业编制123名。

（二） 职责职能

省交通学校的工作任务和职能范围为：贯彻落实省委、省政府和教育行政部门关于职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作；承担中等职业技术教育工作，培养交通等职业技术人才；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

共设置8个科级管理机构：办公室、教务科、培训科、学生科、总务保卫科、招生就业办公室、团委、工会。

第二部分 海南省交通学校2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   海南省交通学校预算情况说明

一、关于海南省交通学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省交通学校2024年财政拨款收支总预算5,437.09万元，比上年预算数3,826.53万元增加1,610.56万元，主要是：一是本年一般公共预算资金增加1,155.41万元，学校学生人数增长及学校基础设施、双优建设需要，相应的公用经费、学生资助补助资金、职业教育提质培优项目及教育质量提升资金等项目拨付资金增加；二是上年结转一般公共预算拨款项目较上年增加455.15万元。其中，收入总计5,437.09万元，包括一般公共预算本年收入4,573.30万元、上年结转863.79万元；支出总计5,437.09万元，包括教育支出3,222.51万元、社会保障和就业支出232.37万元、卫生健康支出73.35万元，交通运输支出1,782.44万元，住房保障支出126.43万元。

二、关于海南省交通学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省交通学校2024年一般公共预算当年拨款5,437.09万元，比上年预算数3,826.53万元增加1,610.56万元，主要是：一是本年一般公共预算资金增加1,155.41万元，学校学生人数增长及学校基础设施、双优建设需要，相应的公用经费、学生资助补助资金、职业教育提质培优项目及教育质量提升资金等项目拨付资金增加；二是上年结转一般公共预算拨款项目增加455.15万元，主要因为图书馆配套设施购置及图书采购项目等项目资金共计863.79万元结转至2024年使用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3,222.51万元，占59.27%；社会保障和就业（类）支出232.37万元，占4.27%；卫生健康（类）支出73.35万元，占1.35%；交通运输（类）支出1,782.44万元，占32.78%；住房保障（类）支出126.43万元，占2.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为3,222.51万元，比上年预算数1,872.04万元增加1,350.47万元，主要为提质培优和现代职业教育质量提升计划两个项目增加预算。其中：提质培优项目较上年增加67.9万元，主要是加大投入双优建设、精品课程建设及教师队伍建设工作室等经费；现代职业教育质量提升计划项目较上年增加了1,253.15万元，主要含上年结转预算863.79万元以及增加了实训基地设备购置及改造费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为154.91万元，比上年预算数134.38万元增加20.53万元 ，主要是2024年缴费基数增加及较上年度增加21名招录和调入人员，养老保险缴费预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为77.46万元，比上年预算数67.19万元增加10.27万元，主要是2024年缴费基数增加及较上年度增加21名招录和调入人员，职业年金缴费预算增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为73.35万元，比上年预算数63.68万元增加9.67万元 ，主要是2024年缴费基数增加及较上年度增加21名招录和调入人员，事业单位医疗预算增加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为1,782.44万元，比上年预算数1,582.12万元增加200.32万元 ，主要一是新入职人员增加工资福利支出预算提高；二是学生人数增长公用经费预算增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为126.43万元，上年预算数107.12万元增加19.31万元，主要是2024年度缴费基数增加及较上年度增加21名招录和调入人员，住房公积金预算增加。

三、关于海南省交通学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省交通学校2024年一般公共预算基本支出为2,214.58万元，其中：

人员经费1,635.30万元，主要包括：基本工资418.26万元、津贴补贴253.26万元、绩效工资423.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.91万元、职业年金缴费77.46万元、职工基本医疗保险缴费73.35万元、其他社会保障缴费7.77万元、住房公积金126.43万元、医疗费8.09万元、其他工资福利支出79.20万元、邮电费12.80万元、奖励金0.54万元;

公用经费579.28万元，主要包括：其他工资福利支出3.20万元、办公费19.72万元、印刷费0.18万元、水费24万元、电费80万元、邮电费6万元、物业管理费114.01万元、差旅费27.80万元、维修（护）费51.69万元、租赁费8万元、会议费1万元、培训费14.75万元、公务接待费0.40万元、专用材料费1.70万元、专用燃料费0.20万元、劳务费62.42万元、委托业务费11.16万元、工会经费25.15万元、公务用车运行维护费6.10万元、其他交通费用3.55万元、其他商品和服务支出64.51万元、生活补助5.64万元、其他对个人和家庭的补助3.5万元、办公设备购置44.60万元。

四、海南省交通学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省交通学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费6.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.10万元），与上年预算6.10万元持平；公务车保有量3辆，计划购置0辆。

公务接待费0.40万元，与上年预算持平。计划接待3批22人。

（二）海南省交通学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省交通学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

我单位无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无此类情况。

六、关于海南省交通学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省交通学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。海南省交通学校2024年收支总预算5,695.07万元。

七、关于海南省交通学校2024年收入预算情况说明

海南省交通学校2024年收入预算5,695.07万元，其中：上年结转863.79万元，占15.17%；一般公共预算拨款收入4,573.30万元，占80.30%；财政专户管理资金收入140万元，占2.46%；事业收入80万元，占1.40%，其他收入37.98万元，占0.67%。比上年预算数4,189.27万元增加1,505.80万元，主要是：一是一般公共预算拨款收入比上年增加1,155.41万元，主要为教职工人员增加，财政保障工资福利支出相应增加；学生人数增加、学校基础设施、双优建设需要，相应的学生资助补助资金及教育质量提升资金等项目拨付增加：二是上年结转项目资金比上年增加392.59万元，结转资金主要为我校现代职业教育质量提升计划项目。

八、关于海南省交通学校2024年支出预算情况说明

海南省交通学校2024年支出预算5,695.07万元，其中：基本支出2,214.58万元，占38.89%；项目支出3,480.49万元，占61.11%。比上年预算数4,057.27万元增加1,637.80万元，主要是：一是基本支出相对于上年增加260.09万元，主要为公开招聘等原因教职工人数增加，人员类经费增加217.75万元：同时，学生人数增加公用经费相应增加42.34万元；二是项目支出相对于上年增加1,377.71万元，主要为学生人数增长及学校基础设施、双优建设需要，相应的学生资助补助资金及教育质量提升资金等项目拨付资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为公益二类事业单位，故无此类情况。

（二）政府采购情况

2024年海南省交通学校政府采购预算总额699.04万元，其中：政府采购货物预算699.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要为我校物联网融合应用实训基地购置项目327.23万元，新能源汽车专业实训室设备购置项目371.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省交通学校共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省交通学校22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,573.30万元、财政专户管理资金预算140万元、事业收入预算80万元、单位资金37.98万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.现代职业教育质量提升计划项目，预算安排1,316万元，主要用于物联网融合应用实训基地购置、会计事务专业实训室设备采购等项目支出，绩效目标是改善办学条件和师资队伍建设、聘用专业教师，提升学校整体教学质量。

2.学生资助补助项目（中职），预算安排835.07万元，主要用于保障教学正常运转及弥补人员工资自筹部分，绩效目标是完成学校教育目标，改善办学条件、师资队伍建设等，帮助普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生顺利完成学业，资金资助奖励面达到我校全日制在校生人数的100%，保障教职工工资福利支出等。

3.综合运行事务，预算安排140万元，主要用于学校招生就业支出、校园维修维护及专项工作等事项支出，绩效目标是做好学校联合办学、招生工作和校园维修维护及教学设备维修维护等后勤保障工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年省交通学校预算公开表.xlsx