2020年海南省海峡办预算
目录
第一部分 海南省海峡办单位概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 交通(部门)2020年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算表
3.征收计划表
4.支出预算总表
5.支出功能分类预算表
6.支出经济分类预算表
7.基本支出预算明细表
8.项目支出预算总表
9.项目支出预算明细表
10.项目支出补助市县明细表
11.补充预算项目明细表
12.项目支出绩效表
13.基本数字表
14.政府采购预算明细表
15.国有资产配置计划表
16.部门绩效表
17.一般公共预算“三公”经费预算表
18.2020-2022年省本级部门支出规划总表
19.2020-2022年省级重大支出政策项目审核表
20.政府购买服务项目情况表
第三部分 海南省海峡办2020年部门预算情况说明
第一部分 海南省海峡办单位概况
主要职责
根据《关于成立海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室的通知》(市编〔1991〕37号)文,海南省海峡办成立于1991年5月,隶属海口市交通局管辖,经费来源为自筹经费。根据《关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室变更隶属关系等问题的批复》(琼编〔2008〕77号)文,于2009年划转省交通运输厅直属。根据《海南省机构编制委员会办公室关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》(琼编办〔2008〕224号)文,自筹经费事业编制调整为财政预算公益一类事业编制。
根据海南省人民政府令第266号,《琼州海峡轮渡运输管理规定》经2017年6月19日六届海南省人民政府第87次常务会议修订通过,并与2017年8月1日起施行。
海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室负责琼州海峡轮渡运输的具体监督管理工作,履行下列职责:
贯彻实施有关法律、法规、规章;
协调处理琼州海峡轮渡运输中发生的矛盾纠纷;
组织编制、及时调整琼州海峡船舶班期,并组织实施;
提出加强琼州海峡轮渡运输市场秩序管理的措施、编制疏运应急预案,并组织实施;
负责实施涉及琼州海峡轮渡运输的相关行政处罚;
6、法律、法规和省政府规定的其他职责。
二、预算单位构成
海南省海峡办内设运政科、财务科、行政科三个机构。
第二部分海南省海峡办2020年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分海南省海峡办2020年部门预算情况说明
根据《海南省交通运输厅关于2020年交通运输部门财政预算的批复》(琼交财函〔2020〕59号),海南省海峡办2020年预算总收入为470.84万元,总支出为470.84万元。征收任务为1万元。
一、关于海南省海峡办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算470.84万元,其中一般公共预算本年收入470.84万元。支出总计470.84万元,包括社会保障和就业支出27.51万元、卫生健康支出12.04万元、交通运输支出413.82万元、住房保障支出17.47万元。
二、关于海南省海峡办2020年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省海峡办2020年一般公共预算当年拨款470.84万元,比上年预算数517.36万元减少46.52万元,主要是一般公共预算人员支出经费减少37.23万元、日常公用经费减少2.08万元、综合事务项目支出减少7.21万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出27.51万元,占5.84%;卫生健康支出12.04万元,占2.56%;交通运输支出413.82万元,占87.89%;住房保障支出17.47万元,占3.71%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为22.66万元,比上年预算数28.48万元减少5.82万元。主要是因为2020年养老保险缴费人数减少1名,基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为4.85万元,比上年预算数7.14万元减少2.29万元,主要是因为2020年退休人员1名
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为12.04万元,比上年预算数12.10万元减少0.06万元,主要是因为医疗保险缴费人数减少1名。
3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2020年预算数为413.82万元,比上年预算数449.60万元减少35.78万元,主要是人员支出减少以及综合事务经费减少。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为17.47万元,比上年预算数20.04万元减少2.57万元,主要是2020年退休人员多1名。
三、关于海南省海峡办2020年一般公共预算基本支出情况说明
海南省海峡办2020年一般公共预算基本支出为336.64万元,其中:
人员经费262.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费74.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、关于海南省海峡办2020年“三公”经费预算情况说明
(一)海南省海峡办2020年一般公共预算“三公”经费预算数为12.77万元,其中:
因公出国(境)经费0万元。
公务用车购置及运行费11.67元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行费11.67万元。
公务接待费1.10万元,较上年预算下降10%。
海南省海峡办2020年支出预算470.84万元,其中:基本支出336.64万元,占71.50%;项目支出134.20万元,占28.50%。比上年预算数517.36万元减少46.52万元。主要是一般公共预算人员支出经费减少37.23万元、日常公用经费减少2.08万元、综合事务项目支出减少7.21万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2020年海南省海峡办综合事务政府采购预算总额3.0万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,海南省海峡办共保留车改后车辆4辆,单位价值100万元以上设备2台(套)。
相关附件: | 2020年省海峡办预算批复公开表 |