一、项目概况

（一）单位基本情况      

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室，简称海南省海峡办，于1989年10月份挂牌成立。2008年根据《关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室变更隶属关系等问题的批复》（琼编[2008]77号）文，我办于2009年划转省交通运输厅直属。根据省机构编制委员会办公室《关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》琼编办〔2016〕224号文件，划为公益一类财政预算管理事业单位编制。根据海南省人民政府令第266号，我办负责琼州海峡轮渡运输的具体监督管理工作，履行的职能职责主要为：

1、负责贯彻实施有关法律、法规、规章；

2、协调处理琼州海峡轮渡运输中的矛盾纠纷；

3、组织编制、及时调整琼州海峡船舶班期，并组织实施；

4、提出加强琼州海峡轮渡运输船舶班期，并组织实施；

5、负责实施涉及琼州海峡轮渡运输的相关行政处罚；

6、法律、法规和省政府规定的其他职责。

（二）项目的绩效目标

为维护水路运输市场秩序，对过海旅客、车主投诉进行调查取证，定期对水路运输各企业单位及运输市场进行专项检查整治。对船舶卫生安全情况进行检查评比，提高船舶服务质量,提升国际旅游岛的窗口形象。指导港航企业做好车船疏运工作，协调处理港航之间从事琼州海峡轮渡运输中的纠纷，做好绿色通道车辆的保障和特殊情况下对进岛瓜菜车辆的免费运输工作。

（三）项目的基本性质

水路运输执法检查专项业务为专项业务类，是根据我办工作职能开展的经常性项目，项目的内容主要有：

1、执法人员对过海旅客、车主投诉案件进行调查取证以及案件调查等；

2、春运期间对水路运输各企业单位及运输市场进行专项检查整治;琼州海峡船舶卫生安全大检查及评比奖励工作；节假日值班加班、防风防汛等；

3、春运工作、总结会议和每月两省海峡协调会；

4、确保南菜北调运输和鲜活农产品的畅通;

二、资金使用及管理情况

2019年水路运输执法检查专项业务财政批复数1419.00千元，预算调整数为1414.10千元，实际支出1403.7千元，支出率达到99.26%，支出的标准按照财政预算标准执行。同时认真执行资金收支使用制度，确保专款专用，防止项目资金被挤占挪用。项目支出预算均结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，充分体现了预算编制的科学性和合理性，提高了资金的使用效率。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、一般分为2个外勤执法小组，每组3-5人，确定分工及执法地点。

2、到港口调度室了解船舶调度安排情况，记录相关统计数字，监督其对相关文件的执行情况。

3、对港口客运现场进行巡视，维护客运秩序。

4、对海峡运输客滚船舶进行日常稽查工作。

（二）项目管理情况

我办专项业务支出严格按照省财政资金管理的要求进行，项目资金到位后及时进行工作开展和资金投入。我办目前对项目资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定支出，根据财务管理办法的相关制度执行。

四、项目绩效目标完成情况分析

（一） 项目的经济性分析

1、项目成本（预算）控制情况

2019年财政安排本项目预算资金财政批复数1419.00千元，预算调整数为1414.10千元，确保了我办正常执法检查工作的顺利开展。在执法过程中，合理安排人员出差、考察和培训次数，减少不必要的会议及严格执行八项规定，较好地控制了项目成本。

2、项目成本（预算）增加（或减少）情况

项目支出2019年批复数1491.0千元，年中调整后项目支出批复数为1414.1千元，比2018年的预算批复减少了563.9千元。主要是减少港口视频监控系统的项目质保金、运维费以及水电、物业管理费。

2019年实际支出1403.7千元，支出率达到99.26%以上，支出的标准按照财政预算标准执行。项目结余10.40千元，为政府采购项目结余在途采购项目。

（二）项目的效率性分析。

1、项目的实施进度；

项目支出数整体上能按照财政进度支出，年度完成率达到99.26%。项目资金结余10.40千元，为政府采购项目结余在途采购项目。

2、项目完成质量。

一是积极组织实施，责任落实到位。紧紧围绕琼州海峡轮渡运输中心工作展开，全面推进、重点突破。对上级部门和省委省政府布置的重点工作目标、内容细化分解到具体科室、岗位和责任人，并开展阶段性督查，各项任务目标都按时保质保量地完成。

二是建立健全责任体系，保障安全生产工作。按照部、省关于“以客为主、安全第一、服务至上、保障有力”的总体要求，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任体系，切实采取有力措施全面推进琼州海峡轮渡运输安全生产。由班子带头，贯彻落实新的“安全生产法”关于“管行业必须管安全”的要求，采取专项检查和抽查方式对港航企业进行不定期安全检查，全面推行危险品车辆预约渡运制度，确保危化品车辆到港后迅速装运，迅速卸载，严禁装运危险品船舶在港区及海上滞留。

三是落实“扫黑除恶”行动，全面综合治理港口治安问题。继续落实省厅“扫黑除恶”专项行动,加大力度，严厉打击客车藏匿旅客等违法经营行为。2019年有个别企业拉车拢客现象时有发生，存在安全隐患，时刻督导各港航企业这些行为开展明察暗访，同时要求全面加强船舶班轮化运营。

四是认真落实服务质量规范，全面提升服务质量。一是进一步落实《琼州海峡客滚运输服务质量规范》要求；二是加大培训力度，提高服务质量。2019年，两省海峡办共同举办了两期服务质量培训，两期安全生产培训，旨在提升客滚船服务员业务能力和职业素质,进一步提高琼州海峡客滚船服务质量,给过海旅客司机们营造文明温馨的渡轮环境，以及提高港航企业的安全生产意识以及应急能力，大力推进琼州海峡客滚船企业服务标准化、规范化。按照部、省关于“安全第一 服务至上 方便快捷”的总体要求，联合广东省海峡办，协调组织监管市场秩序，推进琼州海峡“班轮化”运营模式的发展，确保海峡轮渡运输安全、有序、畅通。

（三）项目的效益性分析

1、项目预期目标完成程度

本项目的产出指标、成效指标和效率指标均达到了预期的绩效目标，支出进度完成99.26%。

2、项目实施对经济和社会的影响

通过执法绩效评估工作的开展，执法人员发扬“勇当先锋做好表率”精神、业务能力得到了全面提升，逐步完善了目标责任制考核办法，使量化管理落到实处，执法队伍的管理上了一个新台阶。

3、、项目的可持续性分析

琼州海峡作为交通运输部列为“六区一线”“四客一危”的重点监管特殊水域，近三分之一的人员进出岛，是我省的重要经济命脉，琼州海峡轮渡运输的安全、有序、畅通对我省的社会稳定和经济发展起重大的作用。水路运输执法检查专项业务活动是我办主要的业务活动，项目资金使用严格严格按照财政预算批复的额度和标准执行，每年的完成率均达到95%以上。

4、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2019年我办加大对港口码头的执法检查力度，对旅客车主的投诉进行调查，查处港航企业违规1次，投诉率解决达到100%。目前港航企业的管理日趋规范。

（四）项目绩效目标未完成原因分析

项目支出数整体上能按照财政进度支出，年度完成率达到99.26%。项目结余10.40千元。

五、综合评级情况及评价结论

本项目符合当前经济社会的发展及单位年度工作计划，项目的申报、审批和批复均按照财政预算管理办法执行，能够科学合理地配置资金，尽可能将有限的财政资金分配好、使用好、管理好。认真执行资金收支使用制度，确保专款专用，防止项目资金被挤占挪用。强化票据审核关，确保票据的合法、真实、准确、完整性，杜绝干部职工以会议费、餐费等名义虚报和虚列支。我办项目每年支出的完成率达到95 %以上，提高了资金的使用效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

2019年对预算执行分析的重要性认识不够，缺乏对预算收支全过程进行系统全面的分析办法，以致分析不够深入。下一步我们将进一步加强预算管理工作，一是加强行政事业单位预算执行的措施，二是加强业务科室项目支出进度的监督，强化预算执行的严肃性，三是加强预算执行分析，提高项目运行的使用效率和社会成效。

七、其他需要说明的情况

无

附件：财政支出项目绩效评价报告

                   海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室

          2020年5月15日