目 录

第一部分    海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室概况

    一、 主要职能

根据《关于成立海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室的通知》（市编[1991]37号）文，我办成立于1991年5月，隶属海口市交通局管辖，经费来源为自筹经费。根据《关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室变更隶属关系等问题的批复》（琼编[2008]77号）文，我办于2009年划转省交通运输厅直属。根据《海南省机构编制委员会办公室关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》（琼编办[2016]224号）文，自筹经费事业编制调整为财政预算公益一类事业编制。

    根据海南省人民政府令第266号，海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室负责琼州海峡轮渡运输的具体监督管理工作，履行下列职责：

1、主要协调处理琼州海峡轮渡运输中发生的矛盾纠纷；组织编制、及时调整琼州海峡船舶班期。

2、积极协调有关部门对港口实行信息化管理，努力做好全天候全时段的管理，提出加强琼州海峡轮渡运输市场秩序管理的措施、编制疏运应急预案，并组织实施。

3、协助检查违反海峡运输市场管理规定的行为，做好绿色通道车辆的保障和特殊情况下对进岛瓜菜车辆的免费运输工作。

    4、全面加强对轮渡运输市场监管，加大行风监管力度，

加强应急管理机制，随时处置突发事件。

    5、进一步完善琼州海峡客滚船运输服务标准和规范，提高琼州海峡整体服务水平。

    二、机构设置

   我办内设行政科、运政科、财务科三个科室。

第二部分  海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

 第三部分   海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度预算情况说明

一、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度财政拨款收支总预算423.72万元，比上年预算数453.27万元减少29.55万元，主要是：一是人员增加1名，工资福利支出增加10.02万元、二是综合运行事务项目支出减少39.57万元。其中，收入总计423.72万元，包括一般公共预算本年收入423.72万元、上年结转0元；支出总计423.72万元，包括教育支出14万元、社会保障和就业支出66.39万元、卫生健康支出11.00万元、交通运输支出312.54万元、住房保障支出19.78万元。

二、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度一般公共预算当年拨款423.72万元，比上年预算数减少29.55万元，主要是：一是人员增加1名，工资福利支出增加10.02万元；二是综合运行事务项目支出减少39.57万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出14万元，占3.30%；社会保障和就业支出66.39 万元，占15.67%；卫生健康支出11.00万元，占2.60%；交通运输支出312.54万元，占73.76%；住房保障支出19.78万元，占4.67%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为14万元，比上年预算数增加2万元,主要是工资福利支出增加相应按比生成培训支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算数为66.39万元，比上年预算数增加2.98万元。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为  24.29万元，比上年预算数22.46万元增加1.83万元。主要是2024年缴费基数增加及较上年度增加1名在职人员。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为40.39万元，比上年预算数40.95万元减少0.56万元。主要是因为2024年度缴费基数增加及较上年度增加1名在职人员，职业年金单位部分纪实增加0.40万元，而2024年补缴在职人员2019-2021年度职业年金单位部分纪实28.24万元较上一年度补缴2014-2018年度职业年金单位部分纪实29.72万元少0.96万元。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.72万元。比上年预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.00万元，比上年预算数10.05万元增加0.95万元，主要是因为2024年度缴费基数增加及较上年度增加1名在职人员。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为312.54万元，比上年预算数346.98万元减少34.44万元，主要是综合运行事务项目支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.78万元，比上年预算数19.12万元增加0.66万元，主要是2024年较上年度增加1名在职人员，住房公积金基数增加。

三、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度一般公共预算基本支出情况说明

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年一般公共预算基本支出为344.04万元，其中：

人员经费282.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度“三公”经费预算情况说明

（一）海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度一般公共预算“三公”经费预算数为11.00万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费10.20万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费10.20万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆。公务接待费0.80万元，较上年预算下降11.11%，主要为厉行节约，减少不必要的公务接待，计划接待7批41人。

（二）海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

    2024年度海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室均无政府性基金“三公”经费预算。

五、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

    单位无此类情况

    （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

单位无此类情况

  （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    单位无此类情况

六、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度收支预算情况的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度收支总预算423.72万元。

七、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度收入预算情况说明

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度收入预算423.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入423.72万元，占100%。比上年预算数减少29.55万元，主要是刚性支出综合运行事务项目支出减少。

八、关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度支出预算情况说明

海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室2024年度支出预算423.72万元，其中：基本支出344.04万元，占81.20%；项目支出79.68万元，占18.80%。比上年预算数减少29.55万元，主要是综合运行事务项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室共有车辆4辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2024年海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算423.72万元、政府性基金0万元。

事业运行项目，预算安排79.68万元，一是保障执法人员出勤的各项差旅费；二是积极保障2024年海南省消费品博览会运输工作，以及开展扫黑除恶、禁塑等相关工作的各项宣传费；三是保障2024年度每月琼粤两省琼州海峡轮渡 

运输协调会议费；四是用于保障提升琼州海峡运输行业安全知识培训以及服务质量培训费。绩效目标是以新《琼州海峡轮渡运输管理规定》为依托，着力提升“禁塑”入岛通道管控并健全琼州海峡外菜进岛会商工作机制，继续强化港口现场管理以及保障行业安全生产和运输秩序持续向好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

七、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。