1.项目背景
海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室，简称海南省海峡办，于1989年10月份挂牌成立。2008年根据《关于海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室变更隶属关系等问题的批复》（琼编[2008]77号），我办于2009年划转省交通运输厅直属。根据省机构编制委员会办公室《关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》琼编办〔2016〕224号文件，划为公益一类财政预算管理事业单位编制。根据海南省人民政府令第266号以及综合行政执法改革之后，我办负责琼州海峡轮渡运输的具体监督管理工作，具体的职能职责主要为：
（1）负责贯彻实施有关法律、法规、规章；
（2）协调处理琼州海峡轮渡运输中的矛盾纠纷;
（3）组织编制、及时调整琼州海峡船舶班期，并组织实施；
（4）提出加强琼州海峡轮渡运输船舶班期，并组织实施；
（5）法律、法规和省政府规定的其他职责。
2.主要内容
海南省海峡办2023年项目为综合运行事务，是根据我办工作职能开展的经常性项目，项目的内容主要有：
(1)以2017年新颁印的《琼州海峡轮渡运输管理规定》为依托，继续强化现场管理以及行业安全生产和运输秩序监管，严厉打击和违规行为，确保行业安全生产和班轮化运营秩序持续向好。
(2)深入企业，及时了解港航企业人员动态，了解企业和员工诉求，配合上级交通主管部门做好港航一体化工作，确保行业稳定。
（3）开展扫黑除恶、禁塑等相关工作，督促各成员单位积极开展扫黑除恶、禁塑等行动。
（4）保障全省重点物资和紧急客货运输中涉及琼州海峡的过海工作，包括停航后的瓜菜疏运保供、消博会展台设备及展品物资、核电站和航天城重要物资运输保障等。
2023年海南省海峡办事业运行项目年初财政预算数批复数119.25万元，自有资金0万元，本年度预算执行进度缓慢，截止9月30日，综合运行事务预算执行进度为25.33%，远低于序时进度。向部门主动申请收回预算数54.50万元，全年预算数64.75万元，全年执行数63.92万元，支出率达到98.72%。我办专项业务支出严格按照省财政资金管理的要求进行，项目资金到位后及时进行工作开展和资金投入，对项目资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定支出，根据财务管理办法的相关制度执行。
项目资金年初预算监控系统运行维护费50.00万元，网络租赁费21.57万元，会议费8.00万元，培训费12.00万元，委托业务费13.00万元，其他商品服务支出7.28万元，差旅费4.0万元，电费1.00万元，所有的项目支出预算均结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，项目支出的标准按照财政预算标准和资金收支使用制度执行，确保专款专用，防止项目资金被挤占挪用。
二是保障每月琼粤两省琼州海峡轮渡运输协调会会议费； 三是积极保障2023年海南省消费品博览会的运输保障工作，以及开展扫黑除恶、禁塑等相关工作的各项宣传费；四是开展2023年度行业安全知识培训以及琼州海峡轮渡运输行业服务质量培训工作的培训费； 五是为保障统筹做好航班调度以及行业安全生产和运输秩序监管的港口一期、二期视频监控系统的运维以及网络租赁费、以及三个港口的电费。
2．年度目标：完成2023年度规划编制任务119.25万元。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。
2.绩效评价对象和范围
本次评价对象为我办2023年综合运行事务业务经费。
（二）绩效评价原则、指标体系、评价标准和方法
1.绩效评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统
性原则、经济性原则。
2.指标体系
从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目目
标、决策过程、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等10项二级指标。
3.评价方法
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法， 总分由各项指标得分汇总形成。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。按照《海南省财政厅关于开展 2023年省直单位预算绩效管理工作的通知 》（琼交财绩〔2023〕155号）要求，我办高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。
2.组织实施。按照绩效评价工作安排部署，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。
3.分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、管理、绩效三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，再由评价组对自评表进行评分表，得出项目绩效的平均分。
根据项目绩效评价自评工作的有关要求，我办成立了项目绩效评价工作小组，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，最终确定绩效评价评价得分92.87分，等级为“优秀”（评价说明:得分≥90分为优秀；80≤得分<90为良好；60≤得分<80为中等；得分<60为差），具体如下（详见附表）：
各项指标全部达到了预期的效果，项目为优。
一级指标 | 分值 | 得分 |
决策 | 20 | 20 |
过程 | 25 | 23.87 |
产出 | 40 | 34 |
效益 | 15 | 15 |
合计 | 100 | 92.87 |
（一）项目决策情况(满分20分，得分20分)
1.项目目标（满分4分，得分4分）
（1）目标合理性（满分2分，得分2分）
项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合符合琼州海峡客滚运输行业发展规划要求的正常业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得2分。
（2）目标明确性（满分2分，得分2分）
为维护水路运输市场秩序，提高船舶服务质量,提升海南自由贸易港形象，深化港航一体化，本单位对项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，目标明确，得2分。
2.决策过程（满分8分，得分8分）
（1）决策依据充分性（满分3分，得分3分）
项目决策依据充分，符合国家法律法规和相关政策，符合琼州海峡行业发展规划和政策要求，得3分。
（2）决策程序规范性（满分5分，得分5分）
项目资金申请，对比上一年度项目经费，召开支部委员会研究讨论，得5分。
3.资金投入（满分8分，得分8分）
（1）预算编制科学性（满分2分，得分2分）
预算编制经过了各科室工作计划以及业务职责相匹配，预算内容能与具体项目内容匹配，得2分。
（2）资金分配合理性（满分6分，得分6分）
项目资金根据业务科室年度工作计划以及琼州海峡轮渡运输实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得6分。
（二）项目过程情况（满分25分，得分23.87）
1.资金管理（满分15分，得分14.87分）
（1）资金到位率（满分5分，得分5分）
项目预算安排119.25万元，实际到位119.25万元，资金到位率100%，得5分。
（2）预算执行率（满分10分，得分9.87分）
2023年海南省海峡办综合运行事务项目年初财政预算数批复数119.25万元，自有资金0万元，本年度预算执行进度缓慢，截止9月30日，综合运行事务预算执行进度为25.33%，远低于序时进度。向部门主动申请收回预算数54.50万元，全年预算数64.75万元，全年执行数63.92万元，支出率达到98.72%。得分9.87分。
2.组织实施（满分10分，得分9分）
（1）管理制度健全性（满分5分，得分5分）
项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得5分。
（2）制度执行有效性（满分5分，得分4分）
项目实施遵守法律法规和相关管理规定，但是项目在执行过程中，有些项目台账资料齐全未能及时归档，扣1分，得5分。
（三）项目产出情况(满分40分，得分34分)
1.产出数量（满分10分，得分5分）
2023年规划的产出数量指标为视频监控系统正常运转率、投诉案件受理率、执勤人员保障率以及视频监控系统的应急响应率四项。2023年因视频监控系统于3月底停用，根据年度指标值设置测算，全年执行视频监控系统运转率及视频监控系统的应急响应率达25%，，投诉案件受理率及执勤人员保障率100%，产品数量则扣5分，得分5分。
2.产出质量（满分10分，得分10分）
2023年完成的规划编制，紧紧围绕琼州海峡轮渡运输中心工作展开，全面推进、重点突破。对上级部门和省委省政府布置的重点工作目标、内容细化分解到具体科室、岗位和责任人，并开展阶段性督查，各项任务目标都按时保质保量地完成符合行业标准要求，得分10分。
3.产出时效（满分10分，得分9分）
我办2023年按实施计划时间要求完成规划编制任务，在预算执行中，截止9月30日，综合运行事务预算执行进度为25.33%，远低于序时进度，10月份向部门主动申请收回预算数54.50万元，调整后全年预算数64.75万元，全年执行数63.92万元，支出率达到98.72%，则扣1分，得分9分。
4.产出成本（满分10分，得分10分）
我办2023年编制执法人均成本为530元/人、次，成本以及均未超出，得分10分。
（四）项目效益情况
1.实施效益（满分7分，得分6.5分）
项目实施为琼州海峡客滚运输监管起到科学指导和规范管理的作用，但解决车辆、旅客等实时数据方面有所欠缺，扣0.5分，得6.5分。
2.服务对象满意度（满分8分，得分8分）
2023年我办加大对港口码头的执法检查力度，对旅客车主的投诉进行调查，港航企业违规0次，投诉解决率达到100%。目前港航企业的管理日趋规范，服务对象满意度100%，得8分。
（一）主要经验及做法
主要经验及做法：科学合理地配置资金，尽可能将有限的财政资金分配好、使用好、管理好。认真执行资金收支使用制度，确保专款专用，防止项目资金被挤占挪用。进行项目预算编制时在本年度工作计划的基础上，结合上一年该项目的工作情况及各项支出费用情况进行编制，编制经费预算的同时制定本年度绩效目标。在执行预算指标的过程中，严格遵守审批流程，严格控制支出，专款专用，每月追踪支出进度，每季度对项目的执行情况进行分析和评价。
（二）存在的问题和建议
项目资金的信息系统运行维护费及网络租赁费支付节点均为跨年度，特别是系统运维费项目，在2023年度因为视频监控系统运维合同存在法律纠纷，同时因新海港运输枢纽建设，系统已于2023年3月份停止使用，致使2023年度运维费以及网络租赁费未支付。
下一步我们将进一步加强预算管理工作，一是制定单位预算执行的措施；二是加强业务科室项目支出进度的监督，强化预算执行的严肃性；三是加强预算执行分析，提高项目运行的使用效率和社会成效。
六、有关建议
根据《海南省项目预算管理暂行办法》，预算管理实行项目预算全生命周期管理，严格规范在预算年度需要发生支出的项目预算，科学执行规范化管理。
七、其他需要说明的问题
无
海南省琼州海峡轮渡运输管理办公室
2024年5月27日
| 相关附件: | 2023年项目支出绩效自评表.pdf |