海南省交通运输厅：

    根据《海南省交通运输厅转发关于对2021年海南省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管推进情况开展书面督查的通知》（琼交执法便函〔2021〕1237号）文件要求，现将我局2021年“双随机、一公开”监管工作自查情况报告如下：

一、“双随机、一公开”监管工作推进情况
(一)“一单两库”的建设情况：共录入随机抽查事项清单3
大项9小项，市场主体名录库18条，执法人员名录库28条,已
制定了本单位的实施方案，已在12月底前完成年度检查计划和检查方案制定，已及时将被检查对象的范围、执法检查人员的要求、抽查的比例和频次、实施检查的时间等通过门户网站向社会公开，实现行政执法事项全面覆盖。

(二)今年已开展随机抽查工作10次(公路抽查3次，监理抽查3次，检测抽查3次，水运抽查1次)，随机抽查监管对象10家次，随机抽取执法检查人员44人次,向社会公布抽查结果11条。从《省交通质监局执法检查人员名录库》中随机抽取检查人员组成检查组；从《省交通质监局2021年市场主体名录库》中随机抽取检查对象（标段的抽取由项目建设或代建单位现场随机抽取），抽取过程有书面记录并打印存档备查，同时采取拍照方式保存留证。

二、存在的不足和难点问题
（一）受监公路项目较多，监督力量不足，难以满足质量监督高质量发展的需求。2021年我局在监的公路项目共78个，项目建设里程达3480.13公里，项目总投资约51.8571亿元。其中，高速公路项目13个，干线公路项目36个，县道公路项目2个，旅游公路项目6个；我局是全省唯一的交通工程质量监督机构（各市县仍未建立相应的监督机构），承担质量监督的公路项目包括省交建局28个、省公路局12个、省交控1个及部分市县交通局17个项目，项目遍布全省各市县，线长点多，施工环境、地质条件复杂，技术难度大，质量安全风险高，质量监督精力较为分散。根据工作职责，我局还承担农村公路质量安全监督指导工作。受人员编制限制及工资待遇影响，现有的监督项目数量与专业技术人员不匹配（公路工程相关专业技术人员17人），缺少机电工程、房建工程专业技术人员，对机电工程、房建工程质量监督管理的技术力量明显薄弱，缺乏有效监督管理；工程监理和试验检测的监督管理专业技术人员少，行政执法业务水平不高，与公路水运工程监理、检测市场监管高要求间的矛盾依然存在，执法力量与执法需求不相适应，容易导致检查盲区，流于形式，一定程度上影响了双随机工作的推进，制约质量监督工作成效。

（二）工程实体检测时效性不高，造成部分抽查项目公开信息不及时。部分监督项目第三方检测机构为省外企业，检测过程时间较长且部分检测指标的检测用时较长（如水泥28天强度），检测报告由母体机构审核出具等因素影响，《“双随机、一公开”监督检查情况通报》的时效性不高。如2021年5月10日开始G15沈海高速海口段“双随机、一公开”监督检查，6月7日收到广西交科集团有限公司的《关于报送G15沈海高速公路海口段工程监督检测报告的函》。2021年9月14日开始省道S203铺文线、国道G360文昌至定安段公路工程，2021年9月26日收到中犇检测认证有限公司《关于上报省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程检测结果的报告》、2021年10月14日收到深圳高速工程检测有限公司《关于报送国道G360文昌至定安段公路工程监督抽检（备案核查）检测报告的函》。受第三方检测报告影响，未按工作计划规定时间（15个工作日内）门户网站上公示检查信息和向省厅报送相关资料。如2021年9月14日检查省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程，10月9日挂网公示，超出3个工作日。

（三）受海洋环保政策管控，近年来新增在监水运（渔港）工程建设项目较少尤其是今年上半年只有一个在建项目，不适合开展“双随机、一公开”检查。

三、下一步工作思路和工作建议

（一）提升执法人员综合素质，加大执法人员培训力度，进一步提升执法人员业务知识不全面、专业结构不合理的情况，不断提高检查执法能力，为更好地落实“双随机、一公开”制度提供坚实队伍保障。多措并举，完善配套措施，创新抽查检查方式，从而促进“双随机、一公开”工作更深度化。

（二）书面明确质量监督行政处罚的执行机构，强化质量监督管理，加强“双随机、一公开”监督检查和行政执法。

（三）建议省厅协调解决我局人员编制数量少、执法人员少的问题。现有的专业技术和执法人员数量无法满足现有的工作强度，增加人员编制，解决监督力量的不足，提高“双随机、一公开”检查频次，落实监管责任，逐步实现随机抽查全覆盖。各市县尽快成立相应的交通工程质量监督机构，完善质量监督体制，全面推行“双随机、一公开”监督检查工作机制，加强项目质量安全监管，促进工程质量水平提升。

（四）加强对第三方试验检测机构的管理，督促检测机构及时提供检测报告，提高监督检查工作时效。加强内部管理，提高工作效率，进一步落实监管责任，督促监督组长严格执行“双随机、一公开”相关要求，强化项目质量监督管理，按规定挂网公示监督检查情况。

（五）进一步完善我省注册交通建设试验检测企业，工程项目现场监理、检测随机抽查事项清单。结合部门权力清单、责任清单完善我省注册交通建设试验检测企业，工程项目现场监理、检测随机抽查事项清单，建立检查对象名录库。依据海南交通检测市场存续状态核对检查对象名录库，实施动态调整。对执法检查人员，建立名录库，实行分级管理，对执法检查人员名录库进行动态更新。

（六）深化双随机一公开抽查监管机制。对法律法规规章规定的检查事项，大力推广随机检查，不断提高随机抽查我省注册交通建设试验检测企业，工程项目现场监理、检测行政执法执法检查中的比重。探索建立手机APP管理系统平台，对双随机一公开抽查做到全留痕。

                         海南省交通工程质量监督管理局

                            2021年12月17日