2023年交通运输部门预算

目录

第一部分   交通运输部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   交通运输部门2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   交通运输部门2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   交通运输部门概况

一、主要职能

海南省交通运输厅是主管全省交通运输工作的省政府组成部门。主要职责：

（一）研究拟订并组织实施全省交通运输发展战略、中长期规划和政策措施，起草交通运输法规规章草案，研究提出推进全省交通运输行业体制改革的政策建议。

（二）组织编制全省公路、水路交通运输发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；协调全省民用航空业发展工作。

（三）负责全省公路、水路建设市场监管工作；负责组织实施国家、省重点交通工程建设及国、省干线公路建设；负责国道、省道、航道和港口岸线使用的管理工作；指导和监督县道以下公路建设和管理工作。

（四）负责全省道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责指导城市轻轨交通运营；配合做好现代物流业交通运输领域工作；负责全省农产品运输绿色通道管理工作。

（五）负责全省水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；监督全省港口管理工作，负责港口设施安保工作；负责全省船舶引航服务的行业管理。

（六）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；根据授权和委托对海南交通投资控股有限公司履行出资人监管职责；承担全省机动车辆通行附加费征收管理工作。

（七）指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（八）负责交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（九）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（十）指导全省交通运输综合行政执法工作。

（十一）指导全省交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全省交通运输行业教育培训工作，指导交通中等职业技术教育。

（十二）负责全省交通运输行业涉外工作和招商引资工作，开展省际、国际合作与交流。

（十三）联系协调海事、民航、邮政等中央垂直管理单位工作；协调政府相关部门和社会单位协助民航海南安全监督管理局处置机场应急突发事件。

（十四）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务；指导市县交通运输工作。

（十五）有关职责分工。

1.省交通运输厅会同省发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制；省发展和改革委员会承担综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划衔接平衡工作。

2.省交通运输厅负责邮轮港口规划、游艇租赁市场监管，依权限负责邮轮航线审批;省旅游和文化广电体育厅负责推动邮轮游艇旅游消费市场培育开发和宣传促销;省商务厅（省口岸办）负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用及通关协调工作；省工业和信息化厅负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

二、部门预算单位构成

（一）海南省交通运输厅本级内设13个处级职能机构：1.办公室（信访处）；2.综合规划处；3.财务处；4.人事教育处（老干部处）；5.公路处；6.运输与物流管理处；7.水运处；8.民用航空办公室；9.安全监督处（应急指挥办公室）；10.政策法规处（行政审批办公室）；11.科技与信息化处；12.审计处；13.交通运输行政执法局（高速公路执法海口分局、三亚分局、儋州分局）。机关党委。

（二）纳入海南省交通运输厅2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.省公路管理局。纳入海南省交通运输厅2023年部门预算编制范围的三级预算单位包括：海口、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山公路分局，省公路管理局应急处置中心，省公路管理局高速公路养护管理中心；

2.省交通规费征稽局。纳入海南省交通运输厅2023年部门预算编制范围的三级预算单位包括：海口、琼山、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山、洋浦分局，港口分局，稽查局；

3.省港航管理局。纳入海南省交通运输厅2023年部门预算编制范围的三级预算单位包括：海口、三亚、琼海、东方、儋州、马村、铺前、清澜航道所；

4.省道路运输局；

5.省交通工程质量监督管理局；

6.省交通学校；

7.省琼州海峡轮渡运输管理办公室；

8.省交通运输工会；

9.省交通运输老干部活动中心；

10.省交通运输路网监测和应急指挥保障中心；

11.省交通工程建设局

12.省邮政业安全保障中心

第二部分  交通运输部门2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   交通运输部门2023年部门预算情况说明

一、关于交通运输部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输部门2023年财政拨款收支总预算480,002.04万元，比上年预算数705,688.66万元减少225,686.62万元，主要是2023年预算安排交通工程建设项目资金较2022年减少。其中，收入总计480,002.04万元，包括一般公共预算本年收入175,218.03万元、上年结转15,699.17万元，政府性基金预算本年收入257,546.73万元、上年结转31,538.10万元；支出总计480,002.04万元，包括教育支出1,890.94万元、社会保障和就业支出11,656.68万元、卫生健康支出5,581.74万元、交通运输支出457,773.62万元、住房保障支出3,099.07万元。

二、关于交通运输部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

交通运输部门2023年一般公共预算当年拨款190,917.20万元，比上年预算数171,444.71万元增加19,472.49万元，主要是：一是养老保险、职业年金调整基数，导致基本支出预算增加；二是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出;三是2023年新增2个疏浚项目，航道维护预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1,890.94万元，占0.99%；社会保障和就业支出11,656.68万元，占6.11%；卫生健康支出5,581.74万元，占2.92%；交通运输支出168,688.78万元，占88.36%；住房保障支出3,099.07万元，占1.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为1,872.04万元，比上年预算数1,784.60万元增加87.44万元，主要是因为学生人数增加，相应增加学费返还、奖学金、助学金，及学生副食品和物价补助经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为18.90万元，比上年预算数29.90万元减少11.00万元，主要是因为严控会议和培训数量，压减会议、培训经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为29.97万元，比上年预算数0.00万元增加29.97万元，主要是因为增加海口港航所两队两名编制内退休人员养老金“事企差”预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3,684.01万元，比上年预算数3,171.96万元增加512.05万元，主要是因为调整养老缴费基数，导致养老保险缴费金额增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7，322.04万元，比上年预算数1,127.01万元增加6,195.03万元，主要是：一是职业年金单位部分缴费金额纳入预算，导致职业年金缴费支出增加；二是2014年至2018年职业年金单位部分纳入2023年预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为620.65万元，比上年预算数596.00万元增加24.65万元，主要是因为遗属生活补助标准调增。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为184.34万元，与上年预算数177.12万元增加7.22万元，主要是因为缴纳的医疗保险基数调整，导致医疗保险预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1,448.30万元，比上年预算数1,507.98万元减少59.68万元，主要是因为2023年部分预算单位人员退休，导致缴保人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3,949.10万元,比上年预算数3,331.09万元增加618.01万元，主要是因为公务员医疗补助基数调整，导致公务员医疗补助预算增加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为4,281.02万元，与上年预算数4,165.39万元基本持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,154.18万元，比上年预算数1,361.41万元减少207.23万元，主要是根据省财政厅关于压减一般性支出预算的要求，严控一般性支出预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算数为16,893.19万元，比上年预算数37,462.69万元减少20,569.50万元，主要是2023年通过一般公共预算安排的交通工程建设项目预算资金减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为81,561.90万元，比上年预算数58,814.80万元增加22,747.10万元，主要是:一是“普通国省道养护工程”项目2022年安排在政府性基金，2023年安排在一般公共预算;二是“政府还贷二级公路”项目预算在年初部门预算中下达。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2023年预算数为1,535.22万元，比上年预算数2,124.90万元减少589.68万元，主要是因为2023年安排的信息化建设项目预算资金减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为220.31万元，比上年预算数244.80万元减少24.49万元，主要是因为2023年压减经常性项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2023年预算数为5,332.10万元，比上年预算数1,006.20万元增加4,325.90万元，主要是因为主要为根据年度疏浚计划安排，2023年新增2个疏浚项目，分别为海南省东方市八所港老港区航道维护疏浚工程474.00万元、海南省东方市八所港新港区航道维护疏浚工程4,000.00万元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为5,450.99万元，与上年预算数5,720.31万元基本持平。

交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）2023年预算数为22,300万元，比上年预算数0.00万元增加22,300万元，主要是因为2023年预算安排航空货运补贴21,700万元及通用航空运行补助600.00万元。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2023年预算数为323.84万元，比上年预算数394.69万元减少70.85万元，主要是因为2023年未安排安全监控中心运行维护项目及应急指挥系统运行维护费用。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2023年预算数为27,305.51万元，比上年预算数37,253.47万元减少9,947.96万元，主要是因为2023年财政部提前下达的中央车购补助资金较2022年减少。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023年预算数为2,330.52万元，比上年预算数8,580.23万元减少6,249.71万元，主要是因为2022年我省岛际和农村水路客运成品油价格改革财政补贴资金列入部门预算，而2023年列入到转移支付预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3,093.98万元，比上年预算数2,472.93万元增加621.05万元，主要是住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为5.08万元，与上年预算数5.22万元基本持平。

三、关于交通运输部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输部门2023年一般公共预算基本支出为70,961.53万元，其中：

人员经费63,269.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金;

公用经费7,691.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、交通运输部门2023年“三公”经费预算情况说明

（一）交通运输部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为608.36万元，其中：

因公出国（境）经费7.00万元，与上年预算7.00万元持平。根据交通运输部及省委组织部、省人社厅等部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）3次，出国（境）13人。出国（境）团组主要包括：1.港航重点企业招商团组：目的地为欧洲国家或中东国家，人数为6人，天数为10天，主要任务为：开展港航重点企业招商，公路收费技术经验学习；2.推动航权开放政策团组：目的地为柬埔寨或新加坡，人数为6人，天数为4天，主要任务为推动航权开放政策宣传和落地；3.航线宣传推介团组：目的地为RCEP国家、中东国家或欧洲国家，人数为1人，天数为8天，主要任务为：宣传开放海南第三、四、五、七航权，吸引外国航空公司开通海南航线。

公务用车购置及运行费594.36万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费594.36万元），较上年预算613.85万元下降3.18%。下降的主要原因包括：根据省财政关于压减一般性支出预算的要求，严格控制“三公经费”支出，压减2023年“公务用车购置及运行费”预算；公务车保有量198辆，计划购置0辆；

公务接待费7.00万元，较上年预算8.80万元下降20.45%。下降的主要原因包括：厅本级及厅属各预算单位坚决贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神，严格控制公务接待费用开支，除工作必须的安排接待开支外，一律不安排。计划接待67批536人。

（二）交通运输部门2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为279.55万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算0.00万元持平。

公务用车购置及运行费279.55万元（其中，公务用车购置费36.00万元，公务用车运行费243.55万元），较上年预算269.17万元增长3.86%。增长的主要原因包括：省交通规费征稽局因工作需要，计划购置2辆公务用车；公务车保有量54辆，计划购置2辆。

公务接待费0.00万元，与上年预算0.00万元持平。

五、关于交通运输部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

交通运输部门2023年政府性基金预算当年拨款289,084.84万元，比上年预算数534,243.95万元减少245,159.11万元，主要是:一是2023年交通工程建设项目专项债提前批资金预算较上年减少；二是通行附加费安排的预算也较上年减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

交通运输支出289,084.84万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项）2023年预算数为10,033.97万元，比上年预算数60,259.35万元减少50,225.38万元，主要是因为2023年政府性基金预算年初安排交通工程建设资金比上年年初预算安排资金减少。

交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项）2023年预算数为24,567.88万元，比上年预算数46,375.50万元减少21,807.62万元，主要是因为部分特定目标类项目性质变动，由原来的“政府性基金预算资金”调整为“一般公共预算资金”。

交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项）2023年预算数为84,731.32万元，比上年预算数86,109.65万元减少1,378.33万元，主要是因为公路建设项目债务本金及利息减少。

交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）2023年预算数为15,413.57万元，比上年预算数14,499.45万元增加914.12万元，主要是因为养老保险、职业年金调整基数以及2014年至2018年单位部分职业年金纳入预算，导致2023年基本支出较2022年增加。

2.交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）2023年预算数为152,538.10万元，比上年预算数327,000.00万元减少174,461.90万元，主要是因为2023年交通工程建设项目提前批专项债资金安排较2022年减少。

交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（项）2023年预算数为1,800.00万元，比上年预算数0.00万元增加1,800.00万元，主要是因为2023年新增该支出功能分类的预算安排。

六、关于交通运输部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。交通运输部门2023年收支总预算520,848.54万元。

七、关于交通运输部门2023年收入预算情况说明

交通运输部门2023年收入预算520,848.54万元，其中：一般公共预算拨款收入175,218.03万元，占33.64%；政府性基金收入257,546.73万元，占49.45%；财政专户管理资金收入132.00万元，占0.03%；事业收入160.00万元，占0.03%;其他收入40,473.77万元，占7.77%；上年结转47,318.01万元，占9.08%。比上年预算数706,760.36万元减少185,911.82万元，主要是因为2023年年初预算安排的交通工程建设项目资金较2022年减少。

八、关于交通运输部门2023年支出预算情况说明

交通运输部门2023年支出预算520,716.54万元，其中：基本支出82,718.27万元，占15.89%；项目支出437,998.27万元，占84.11%。比上年预算数706,760.36万元减少186,043.82万元，主要是因为2023年年初预算安排的交通工程建设项目资金较2022年减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年交通运输部门本级、省港航管理局等的机关运行经费预算969.82万元。

（二）政府采购情况

2023年交通运输部门政府采购预算总额14,118.07万元，其中：政府采购货物预算1,117.68万元，政府采购工程预算9,283.27万元，政府采购服务预算3,717.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，交通运输部门本级及下属各预算单位共有车辆1008辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车14辆、一般执法执勤用车68辆、特种专业技术用车29辆、其他用车896辆。单位价值100万元以上设备19台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年交通运输部门888个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算175,169.36万元、政府性基金257,546.71万元、单位资金40,554.49万元,财政专户管理资金160.00万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.洋浦疏港高速公路项目资本金项目，预算安排6,712.00万元，主要用于支付洋浦疏港高速公路项目资本金，绩效目标是完成项目年度投资任务，保证投资质量和项目实施进度等目标。

2.省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程项目，预算安排1,800.00万元，主要用于支付征地拆迁款、工程进度款等，绩效目标是完成项目年度投资任务。

3.G9813万洋高速公路南丰互通立交工程项目，预算安排1,000.00万元，主要用于支付施工预付款、进度款及其他费用等，绩效目标是完成项目年度投资任务。

4.海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）项目，预算安排4,500.00万元,主要用于支付施工预付款、进度款及其他费用等,绩效目标是完成项目年度投资任务。 

5.公路水路项目前期工作经费项目,预算安排10,920.00万元,主要用于海南省公路水路规划研究前期工作、交通工程建设项目前期工作等，绩效目标是保障厅本级落实国家和海南省委省政府关于交通运输的各项政策，完成前期规划研究。

6.G9813万洋高速公路王五互通立交工程项目,预算安排1,000.00万元,主要用于支付施工预付款、进度款及其他费用等,绩效目标是完成项目年度投资任务。

7.环热带雨林国家公园旅游公路项目,预算安排15,000.00万元,主要用于支付施工预付款、进度款及其他费用等,绩效目标是完成项目前期设计、年度投资、施工进度等目标 。

8.G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程项目,预算安排2,400.00万元,主要用于支付施工预付款、进度款及其他费用等，绩效目标是完成项目年度投资任务。

9.G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程项目，预算安排1,000.00万元，主要用于支付施工预付款、进度款及其他费用等，绩效目标是完成项目年度投资任务。

10.G9811中线高速公路水潮互通立交工程项目，预算安排2,100.00万元，主要用于支付施工预付款、进度款及其他费用等，绩效目标是完成项目年度投资任务。

11.省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程项目，预算安排4,000.00万元，主要用于支付项目前期及建设费用，绩效目标是进一步提升普通省道技术状况水平，完善儋州综合交通网络，促进沿线经济社会更快发展。

12.省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程项目,预算安排13,155.42万元，主要用于支付施工进度款，绩效目标是完成完成项目年度投资任务，提升普通省道技术状况水平，完善屯昌、澄迈综合交通网络，促进沿线经济社会更快发展。

13.海南环岛高速福山互通至马袅公路项目，预算安排1,500.00万元，主要用于支付项目进度款，绩效目标是保障该项目顺利完成竣工。

14.航空货运补贴项目，预算安排21,700.00万元，主要用于境外、境内航线补贴，集货增量补贴及货运增量补贴，绩效目标是促进航空货运发展，支撑自由贸易港建设，开通更多拟长期执行的全货机航线。

15.高速公路建设偿债项目，预算安排48,929.00万元，主要用于海口至文昌高速公路改建、环岛高速公路改造工程九所至八所及邦溪至白马井段等项目银行贷款债务还本付息，绩效目标是降低交通运输部门负债率、减少负债额。

16.一般公路建设偿债项目，预算安排7,199.00万元，主要用于海南省县道砂土路改建工程、海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程等项目银行贷款债务还本付息，绩效目标是降低交通运输部门负债率、减少负债额。

17.中线琼中至五指山至乐东高速公路项目，预算安排3,000.00万元，主要用于支付征地拆迁尾款、勘察设计尾款等，绩效目标是保障该项目竣工决算工作顺利推进。

18.文昌昌洒至铺前滨海旅游公路项目，预算安排2,462.00万元，主要用于支付养护工区建设，绩效目标是保障该项目2023年养护工区建设顺利推进。

19.G15海口段高速公路项目，预算安排11,500.00万元，主要用于支付施工进度款等，绩效目标是保障该项目收尾工作顺利推进。

20.G9812高速公路延长线工程项目，预算安排14,100.00万元，主要用于支付该项目土建工程进度款，绩效目标是保障该项目顺利推进，完成年度投资任务。

21.G9813万洋高速公路南丰互通立交工程项目，预算安排1,000.00万元，主要用于支付该项目土建工程进度款，绩效目标是保障该项目顺利推进，完成年度投资任务。

22.G9813万洋高速公路王五互通立交工程项目，预算安排1,000.00万元，主要用于支付该项目土建工程进度款，绩效目标是保障该项目顺利推进，完成年度投资任务。

23.国道G360定安至临高段公路项目，预算安排10,500万元，主要用于支付施工进度款等，绩效目标是保障该项目收尾工作顺利推进。

24.国道G360文昌至定安段公路项目，预算安排4,500万元，主要用于支付施工进度款等，绩效目标是保障该项目收尾工作顺利推进。

25.国道G540毛九线抱由至九所段改建工程项目，预算安排3,300万元，主要用于支付施工进度款等，绩效目标是保障该项目收尾工作顺利推进。

26.海口绕城公路美兰机场至演丰段公路项目，预算安排6,300万元，主要用于支付施工进度款等，绩效目标是保障该项目顺利推进，完成年度投资任务。

27.海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）项目，预算安排24,000万元，主要用于支付该项目土建工程进度款，绩效目标是保障该项目顺利推进，完成年度投资任务。

28.海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）项目，预算安排4,030.53万元，主要用于支付该项目土建工程进度款，绩效目标是保障该项目顺利推进，完成年度投资任务。

29.环热带雨林国家公园旅游公路项目，预算安排15,000.00万元，主要用于支付该项目土建工程进度款，绩效目标是保障该项目顺利推进，完成年度投资任务。

30.省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程项目，预算安排7800.00万元，主要用于支付施工进度款等，绩效目标是保障该项目收尾工作顺利推进。

31.省道S218英八线英显至八所段改建工程项目，预算安排1,500.00万元，主要用于支付该项目土建工程进度款，绩效目标是保障该项目顺利推进，完成年度投资任务。

32.省道S307乌那线改建工程项目，预算安排3,000.00万元，主要用于支付施工进度款等，绩效目标是保障该项目收尾工作顺利推进。

33.省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程项目，预算安排7,500.00万元，主要用于支付该项目土建工程进度款，绩效目标是保障该项目顺利推进，完成年度投资任务。

34.省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程项目，预算安排3,400.35万元，主要用于支付该项目土建工程进度款，绩效目标是保障该项目顺利推进，完成年度投资任务。

35.中央专项建设基金还本付息项目，预算安排28,603.32万元，主要用于偿还琼中至五指山至乐东高速公路、万宁至洋浦高速公路、文昌至琼海高速公路等项目中央专项建设基金本金和利息，绩效目标是降低交通系统负债率、减少负债额。

36.政府还贷二级公路取消收费后补助项目，预算安排2,238.00万元，主要用于海南省公路管理局本级支付S322老马线路面修复养护工程（K0+000～K8+900）908万元、G224海榆中线K128+000～K134+410段路面修复工程630万元、G223海榆东线路面修复养护工程（K43+290～K46+310、K61+520～K66+420）700万元。绩效目标是对10公里及以上局部破损严重，有路面病害的项目进行修复，提高路面通行质量；对标志标线缺失的路段进行完善及完成护栏改造；按时完成工程项目预定投资且在施工过程中安全事件小于0起。

37.普通国省道养护工程项目，预算安排1,509.03万元，主要用于海南省公路管理局三亚公路局支付海榆西线大兵桥改建工程49.08万元；海榆西线崖城大桥危桥改建工程150.71万元；三亚市海荔线四二五（一）桥改建工程39.97万元；三亚市G225海榆西线K401+505海角桥加固改造工程10万元；三亚市G224海榆中线灾害防治工程（K268+548-K270+485）85.57万元；三亚市G224海榆中线安全设施精细化提升工程（K272+000-K278+300)365.95万元；G224海榆中线K271+000～K272+620路面修复养护工程100万元；三亚市G225海榆西线K357+000～K425+100段重大风险路段安全隐患治理工程130万元；S216 六亚线安全设施精细化提升工程（K0+000～K14+640）25万元；S216 六亚线路面修复养护工程（K0+000-K8+200）43.75万元；三亚市G225海榆西线 K357+963角头二桥拆除重建工程195万元；G225海榆西线K422+901三亚大桥防船撞性能提升改造工程193万元；G225海榆西线K423+426潮见桥防船撞性能提升改造工程116万元；G223海榆东线安全设施精细化提升工程（K276+350-K307+000)5万元。绩效目标是对国省干线公路实施改造修复，提高公路承载率，安全防护能力；提高公路通行能力，抗洪能力、抗灾能力；完成历年续建项目的工程尾款支付。

38.普通公路日常养护项目，预算安排1935.57万元，主要用于海南省公路管理局文昌公路分局2023年对文昌境内国省干线公路进行日常保养及小范围病害修复。绩效目标是完成普通公路日常养护里程388.971公里，养护好公路，保证公路安全畅通完好、提高公路的通行质量。

39.普通国省道养护工程项目，预算安排1,000.79万元，主要用于海南省公路管理局文昌公路分局支付2020年海南省文昌市G223海榆东线（K66+000～K75+000）公路安全生命防护工程48.96万元；2020年海南省文昌市S201灵文加线（K35+000-K89+000)公路安全生命防护工程50.30万元；文昌市国省道水毁修复工程（G360文临线K10+770～K10+810、K12+770～K12+790；S206铺龙线K15+970～K61+900）7万元；文昌市S204文清线K1+045文清桥加固改造工程15万元；文昌市S201灵文加线K62+964迈号桥加固改造工程5万元；文昌市S203铺文线安全设施精细化提升工程（K71+600～K99+000）60万元；文昌市S206铺龙线安全设施精细化提升工程（K55+000～K88+685）34万元；文昌市G360文临线安全设施精细化提升工程（K0+000～K17+638）120万元；文昌市（S201）灵文嘉线K61+000～K62+010、K75+000～K76+390段路面修复养护工程60万元；文昌市（S206）铺龙线K85+870～K87+000段路面修复养护工程70万元；S201灵文嘉线K40+126～K41+700、K44+000～K48+079段路面预防性养护工程300万元；S212隆永线K1+641潭榄桥改建工程150万元；S309文南线安全设施精细化提升工程（K0+000-K31+815)6万元；S212隆永线安全设施精细化提升工程(K0+000～K16+500）38万元；S201灵文加线安全设施精细化提升工程(K26+800～K81+400）7万元；S206铺龙线灾害防治工程（K0+000～K88+685）30万元。绩效目标是保障项目顺利推进，提高路面通行质量和抗洪能力，保证公路安全畅通。

40.普通国省道养护工程项目，预算安排1,388.35万元，主要用于海南省公路管理局万宁公路分局支付万宁万神线太阳河大桥维修加固工程36.72万元；万宁市X428龙南线（K0+000～K7+978）公路安全生命防护工程23.72万元；海南省迎国检国省干线公路中修改造工程（G223海榆东线K191+000～K192+300段）27.94万元；万宁（G223）海榆东线K207+900～K208+900段路面预防性养护工程53万元；G223海榆东线K167+700～K172+200路面修复养护工程186.87万元；S365东岭线K7+451～K8+340段路面修复养护工程50.10万元；S365东岭线K1+800涵洞重建工程128万元；G223海榆东线灾害防治工程（K156+040~K156+580、K214+000~K214+297、K218+046~K218+218）250万元；G223海榆东线K151+139良种场桥改建工程120万元；G223海榆东线K213+844六甲二桥改建工程160万元；G223海榆东线K213+844六甲四桥改建工程196万元；G223海榆东线K214+856打铁桩桥改建工程81万元；G223海榆东线K216+774桥新桥改建工程75万元。绩效目标是项目资金使用合规性达到100%，可以按期完成投资，项目建设符合环评审核，适应未来一定时期内交通需求，对经济发展有促进作用。

41.普通国省道养护工程项目，预算安排1,205.91万元，主要用于海南省公路管理局澄迈公路分局支付澄迈美亭至大丰等14条线路改造工程施工第四标583.78万元；老马线老马一桥改建工程42.77万元；澄迈县金永线K4+510新村仔桥改建工程47.90万元；屯大线分离段（T303）金江大桥维修加固工程64.95万元；澄迈县S322老马线K5+102老马二号桥加固改造工程16.52万元；2020年海南省澄迈县G225海榆西线（K24+000～K75+000）公路安全生命防护工程35.59万元；澄迈县金和线（X266）安保工程16.64万元；2015台风彩虹公路水毁工程抢修修复（澄迈县屯大线分离段）12.90万元；澄迈县金和线南塘桥改建工程34.52万元；G225海榆西线 K29+487白莲桥、S100快速干道K22+439老城桥桥梁护栏防护能力提升专项工程6万元；G225海榆西线K38+000～K41+000段路面修复养护工程232.29万元；G224海榆中线K39+200~K42+700、K44+500~K45+000段路面预防性养护工程69.17万元；2021年普通国道危旧桥梁改造项目S229澄迈县马松线K53+794大园桥拆除重建工程42.88万元。绩效目标是完成9个已决算项目和4个续建工程项目的资金支付，推进全面实施预算绩效管理，规范资金的使用，项目实际完成及质量达标等管理。

42.普通国省道养护工程项目，预算安排1,033.96万元，主要用于海南省公路管理局儋州公路局支付工程款，包含儋州市S315白洋线安全设施精细化提升工程项目（K28+000～K39+000、K84+000～K101+000）项目、儋州市（G225）海榆西线K139+827～K140+264段路面修复养护工程项目、儋州市（G225）海榆西线K163+000～K172+000段路面预防性养护工程项目、儋州市S308美洋线K0+000～K58+000段重大风险路段安全隐患治理工程项目、海榆西线（K120+805-K124+887）安全隐患整治工程项目、海榆西线崖城大桥等9座危桥改建工程三标段金和线大塘桥改建工程项目、海榆西线崖城大桥等9座危桥改建工程三标段加南线宝来大桥改建工程项目等,绩效目标是提升道路通行能力,改善路域环境，方便群众出行，提高群众满意度，助推自由贸易港经济建设又好又快发展。

43.普通国省道养护工程项目，预算安排1,230.35万元，主要用于海南省公路管理局昌江公路分局支付昌江县石昌线（S311）安全生命防护工程45.60万元；昌江县石王线（X705）安全生命防护工程（K7+360～K16+200）135.36万元；昌江县X705石王线（K6+000~K7+210）中修工程33.66万元；昌江黎族自治县乌新线X701（K0+000～K33+540）安全生命防护工程76.94万元；2020年海南省昌江县S318邦核线（K0+000～K16+200)公路安全生命防护工程44.97万元；昌江县S311十昌线安全设施精细化提升工程(K2+200～K22+770)25.79万元；昌江县（S311）十昌线K20+100～22+770段路面修复养护工程66.76万元；G225海榆西线K217+800～K217+900段重大风险路段安全隐患治理工程11.09万元；S275孔红线K7+150～K8+320段路面修复养护工程76.41万元；S291白新线K44+358南罗桥改建工程400万元；G361陵昌线桥涵及沿线设施安全隐患治理工程5.10万元；S275孔红线桥梁安全隐患治理工程47.12万元；S310邦海线路面修复养护工程（K8+400～K24+972）250.91万元；叉新线邦海线安全设施精细化提升工程10.64万元。绩效目标是完成历年5个已决算项目尾款投资，完成资产交付，增强项目收尾执行力度；完成9个续建项目进度款支付，对国省干线桥涵、路面安全隐患进行治理，实施安全精细化提升工程，对承载力不足桥梁进行改造，修复破损路面，进一步提升路况水平和安全通行能力。保障群众出行畅通。

44.普通国省道养护工程项目，预算安排2,230.70万元，主要用于海南省公路管理局白沙公路分局支付国省干线危旧桥梁改造、安全隐患点处置以及路面修复，分别有白沙县芙水线光村桥改建工程31.71万元；海榆西线G225（白沙段）公路安全生命防护工程16.16万元；2020年海南省路网危桥改造项目牙叉大桥加固工程69.25万元；白沙县省道水毁修复工程（S315白洋线K6+400～K6+460；S352七海线K6+525）4.4万元；2020年海南省白沙县S315白洋线（K5+000～K28+000)公路安全生命防护工程9.34万元；白沙县X549光青线打贺桥改建工程13.84万元；白沙县S310邦海线安全设施精细化提升工程(K0+000～K8+128)26万元；G225海榆西线K179+000～K203+000段重大风险路段安全隐患治理工程236万元；S310邦海线K1+000～K8+300段路面修复养护工程150万元；S315白洋线K24+476热作桥改建工程520万元；S315白洋线K5+450牙炳二桥改建工程420万元；S315白洋线K23+518天堂桥改建工程330万元；S315白洋线K18+055可任桥改建工程375万元；白沙县G225海榆西线灾害防治工程（（K180+335～K180+375)6万元；白沙县S310邦海线灾害防治工程（K0+800～K0+860)15万元；白沙县G361陵昌线灾害防治工程（K176+450～K176+490、K177+200～K177+300）3万元；白洋线S315安全隐患整治工程（K1+000-K26+000)5万元。绩效目标是完成投资大于或等于90%、完成桥梁及路面隐患治理里程大于或等于90%、公路安全水平大于或等于90%、对交通运输事业的促进发展大于或等于80%、结余率小于或等于10%。

45.普通国省道养护工程项目，预算安排1,266.55万元，主要用于海南省公路管理局琼中公路分局支付海南省省道S215长本线安全生命防护工程（K0+000-K38+295）28.88万元；海南省省道S304牛营线公路安全生命防护工程（K25+300-K62+379）52.81万元；琼中县牛营线蛇盘桥改建工程44.75万元；琼中县牛营线留山坡桥改建工程40.60万元；琼中县里中线（X389）黎明二桥危桥改建工程53.35万元；2020年海南省路网危桥改造项目琼中黎族苗族自治县牛营线（S304）红太阳桥K46+975维修加固工程9.93万元；2020年海南省路网危桥改造项目琼中黎族苗族自治县长本线（S215）长安桥K14+012维修加固工程6.23万元；琼中县G224海榆中线K156+000～K171+000路段局部路面修复工程30万元；G224海榆中线K145+478什那难桥改建工程350万元；G224海榆中线K168+658什运桥改建工程250万元；G224海榆中线灾害防治工程（K173+240～K177+435部分段落)400万元。绩效目标是对公路及沿线设施进行保养及病害修复，提高人民路面通行质量，公路养护及时，保证公路安全畅通。

46.普通国省道养护工程项目，预算安排2,173.12万元，主要用于海南省公路管理局保亭公路分局支付保亭县毛报线（X626）K0+000~K13+400段公路安全生命防护工程58.99万元；保亭县响毛线番曼桥改建工程22.35万元；保亭县响毛线（X620）K11+108黄水桥改建工程74.11万元；保亭县丹什线友具下小桥（危桥）改建工程36.65万元；保亭县响毛线（X620）公路安全生命防护工程26.93万元；G361陵昌线保亭县保城服务区改造工程13.44万元；保亭县海榆中线G224（K268+460～K268+800段）公路安全生命防护工程84.95万元；保亭县海榆中线(G224)K232+600～K234+600段路面中修工程（旧桩号K235+000～K237+000）88.66万元；保亭黎族苗族自治县G224海榆中线安全设施精细化提升工程（K230+000～K264+610）101.66万元；保亭县G224海榆中线K238+819水泥小桥拆除重建工程90万元；保亭县G224海榆中线K223+484桁木桥拆除重建工程125万元；G224海榆中线K260+945合口桥加固工程235万元；G361陵昌线K44+800抄茂桥桥面系维修工程48.16万元；保亭县陵昌线 K33+809 涵洞加固修复项目1.14万元；G224海榆中线公路安全生命防护工程（K225+700～K230+020）85.54万元；G224海榆中线路面修复养护工程（K234+600～K237+000、K264+000～K265+000、K266+000～K267+500）247.40万元；国道突出安全隐患处治工程（G361陵昌线K54+265～K58+050；G224海榆中线K226+663～K263+362）225万元；G361陵昌线K39+160六桥拆除重建工程380万元；保亭县国省道公路桥梁护栏防护能力提升专项工程130万元；G224国道海榆中线K222+600～K267+500安全设施亮化提升工程84.14万元；G361陵昌线安全设施精细化提升工程（K30+420～K58+420）14万元。主要用于国省干线公路、桥梁养护进行实施改造修复，提高公路承载率，提升安全防护能力，保障公路畅通，确保人民安全出行。绩效目标是产出指标，数量指标完成投资2173.12万元，时效指标按期完成投资，经济效益指标项目资金专款专用，资金使用合理合规，质量指标无等级安全责任事故0起，社会效益指标促进社会经济的可持续发展。

47.海南省东方市八所港新港区航道维护疏浚工程项目，预算安排4000.00万元，主要用于东方市八所港新港区5万吨级航道疏浚，绩效目标是完成海南省东方市八所港新港区航道维护疏浚航道通航畅通率达到90%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、财政专户管理资金收入：指财政专户资金收入安排的预算单位资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建设公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除空管系统建设、民航还贷专项支出、民用航空安全、民航专项运输支出以外其他用于民用航空运输方面的支出。

二十五、交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

二十六、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十七、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十九、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

三十九、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项）:反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。

四十、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路养护的支出。

四十一、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。

四十二、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的海南省高等级公路车辆通行附加费支出。

四十三、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排用于公路建设的公益性资本支出。