转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1.中央下达资金情况

 2021年，财政部分3批次下达给我省车辆购置税收入补助地方资金共370,115万元，分别是《关于提前下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2020〕481号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2021〕83号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）的通知》（财建〔2021〕257号），具体情况如下：

（1）财建〔2020〕481号共下达327,835万元，其中：G15沈海高速公路海口段工程130,000万元、G360文昌至临高高速公路197,435万元、琼州海峡客滚运输联网售票服务信息系统300万元、海南国省干线公路交通情况调查系统100万元。

（2）财建〔2021〕83号共下达41,680万元，其中：补助13个市县农村公路项目23,230.58万元、普通省道危桥改造工程1,038.37万元、普通省道公路安全提升工程3,508.8万元、普通省道灾害防治工程486.44万元、省道S218英八线英显至八所段改建工程1,500万元、省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程6,535.81万元、S308美洋线儋州互通至洋浦段改建工程3,000万元、昌化江大桥等9座危桥改造2,380万元。

（3）财建〔2021〕257号共下达水毁项目600万元，其中：S311十昌线水毁修复工程（K9+300、K10+200）43万元、201灵文加线水毁修复工程（K115+610~K115+830、K91+300）50万元、国省道水毁修复工程（G360文临线K10+770~K10+810、K12+770~K12+790，S206铺龙线K15+970~K61+900）146万元、国省道水毁修复工程（G224海榆中线K51+800~K51+950，S220大仁线K48+610、K59+634~K66+690，S320湖大线K92+639）69万元、国省道水毁修复工程（G223海榆东线K152+380，S304牛营线K20+380）87万元、省道水毁修复工程（S315白洋线K6+400~K6+460，S352七海线K6+525）57万元、S304牛营线水毁修复工程（K50+350~K51+185）46万元、国道水毁修复工程（G361陵昌线K43+168~K56+219，海榆中线K236+395~K236+425、K264+320~K264+34）102万元。

2.项目绩效目标情况

绩效目标根据每批项目情况视情而定，具体情况如下：

（1）财建〔2020〕481号文的绩效指标共分三级，三级指标分别是数量指标中分支持高速公路建设14公里、支持国省干线公路建设147公里、支持地方信息化建设项目2个；质量指标中分资金使用合规性100%、完工项目验收合格率100%；时效指标是按期完成投资100%；经济效益指标是对经济发展有明显促进作用；社会效益指标中分提升基本公共服务水平和提升公路安全水平；生态效益指标是交通建设100%符合环评审批要求；可持续影响指标是新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求100%；服务对象满意度指标是改善通行服务水平群众满意度大于80%。

（2）财建〔2021〕83号文的绩效指标共分三级，三级指标分别是数量指标中分支持普通省道建设25公里、支持普通国道危旧桥梁改造9座、完成里程100公里、完成危桥改造20座、完成村道安防工程建设里程50公里；质量指标中分资金使用合规性100%、完工项目验收合格率100%；时效指标是按期完成投资100%；经济效益指标是对经济发展有明显促进作用；社会效益指标中分提升基本公共服务水平和提升公路安全水平；生态效益指标是交通建设100%符合环评审批要求；可持续影响指标是新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求100%；服务对象满意度指标是改善通行服务水平群众满意度大于80%。

（3）财建〔2021〕257号文的绩效指标共分三级，三级指标分别是数量指标中分修复里程4.65公里、修复涵洞5处；质量指标中分资金使用合规性100%、完工项目验收合格率100%；时效指标是按期完成投资100%；经济效益指标是对经济发展有明显促进作用；社会效益指标中分提升基本公共服务水平和提升公路安全水平；生态效益指标是交通建设100%符合环评审批要求；可持续影响指标是新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求100%；服务对象满意度指标是改善通行服务水平群众满意度大于80%。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

1.下达资金情况

 2021年，省财政厅分4批次下达给省交通工程建设局、省公路管理局、相关市县车辆购置税收入补助地方资金共370,115万元，分别是《关于提前下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（琼财建〔2020〕1042号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）的通知》（琼财建〔2021〕232号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）的通知》（琼财建〔2021〕620号）、《关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）的通知》（琼财建〔2021〕671号），具体情况如下：

（1）琼财建〔2020〕1042号下达给省交通运输厅、省交通路网监测和应急指挥保障中心共327,835万元，分别是：琼州海峡客滚运输联网售票服务信息系统300万元、海南省国省干线公路交通情况调查系统工程100万元、G15沈海高速公路海口段工程130,000万元、G360文昌至临高高速公路197,435万元。

（2）琼财建〔2021〕232号共下达5,380万元，分别是：下达省公路管理局及下属6个分局、省公路管理局高速公路养护管理中心等9座危桥改造项目2,380万元、省交通工程建设局S308美洋线儋州互通至洋浦段改建工程3,000万元。

（3）琼财建〔2021〕620号下达省公路管理局下属8个分局共600万元，分别是：S311十昌线水毁修复工程（K9+300、K10+200）43万元、201灵文加线水毁修复工程（K115+610~K115+830、K91+300）50万元、国省道水毁修复工程（G360文临线K10+770~K10+810、K12+770~K12+790，S206铺龙线K15+970~K61+900）146万元、国省道水毁修复工程（G224海榆中线K51+800~K51+950，S220大仁线K48+610、K59+634~K66+690，S320湖大线K92+639）69万元、国省道水毁修复工程（G223海榆东线K152+380，S304牛营线K20+380）87万元、省道水毁修复工程（S315白洋线K6+400~K6+460，S352七海线K6+525）57万元、S304牛营线水毁修复工程（K50+350~K51+185）46万元、国道水毁修复工程（G361陵昌线K43+168~K56+219，海榆中线K236+395~K236+425、K264+320~K264+34）102万元。

（4）琼财建〔2021〕671号共下达36,300万元，其中：13个市县农村公路项目23,230.58万元、省公路管理局下属12个分局普通省道危桥改造工程1,038.37万元、普通省道公路安全提升工程3,508.80万元、普通省道灾害防治工程486.44万元；省交通工程建设局省道S218英八线英显至八所段改建工程1,500万元、省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程6,535.81万元。

2.项目绩效目标情况

绩效目标根据每批项目情况视情而定，具体情况如下：

（1）琼财建〔2020〕1042号文的绩效指标共分三级，三级指标分别是数量指标中分支持高速公路建设14公里、支持国省干线公路建设147公里、支持地方信息化建设项目2个；质量指标中分资金使用合规性、完工项目验收合格率；时效指标是按期完成投资；经济效益指标是对经济发展有明显促进作用；社会效益指标中分提升基本公共服务水平和提升公路安全水平；生态效益指标是交通建设符合环评审批要求；可持续影响指标是新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求；服务对象满意度指标是改善通行服务水平群众满意度。

（2）琼财建〔2021〕232号文的绩效指标共分三级，三级指标分别是数量指标中分支持普通省道建设25公里、支持普通国道危旧桥梁改造9座；质量指标中分资金使用合规性、完工项目验收合格率；时效指标是按期完成投资；经济效益指标是对经济发展有明显促进作用；社会效益指标中分提升基本公共服务水平和提升公路安全水平；生态效益指标是交通建设符合环评审批要求；可持续影响指标是新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求；服务对象满意度指标是改善通行服务水平群众满意度。

（3）琼财建〔2021〕620号文的绩效指标共分三级，三级指标分别是数量指标中分修复里程4.65公里、修复涵洞5处；质量指标中分资金使用合规性、完工项目验收合格率；时效指标是按期完成投资；经济效益指标是对经济发展有明显促进作用；社会效益指标中分提升基本公共服务水平和提升公路安全水平；生态效益指标是交通建设符合环评审批要求；可持续影响指标是新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求；服务对象满意度指标是改善通行服务水平群众满意度。

（4）琼财建〔2021〕671号文的绩效指标共分三级，三级指标分别是数量指标中分完成投资50,000万元、完成里程100公里、完成危桥改造20座、完成村道安防工程建设里程50公里；质量指标中分资金使用合规性、完工项目验收合格率；时效指标是按期完成投资；经济效益指标是对经济发展有明显促进作用；社会效益指标中分提升基本公共服务水平和提升公路安全水平；生态效益指标是交通建设符合环评审批要求；可持续影响指标是新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求；服务对象满意度指标是改善通行服务水平群众满意度。

二、绩效目标完成情况分析

基本完成设定的绩效目标，达到了预期效果。

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

 省财政厅共下达车辆购置税补助资金370,115万元，资金到位率100%。项目涉及省级配套资金到位率100%；市县配套资金75,523.96万元，实际到位12,069.46万元，资金到位率15.98%，主要是部分市县项目还处于前期工作状态，暂未安排配套资金。

2.项目资金执行情况分析

 2021年车辆购置税补助资金预算金额370,115万元，实际执行302,347.68万元，执行率81.69%。项目涉及省级配套资金已全部支出，执行率100%；市县配套资金75,523.96万元，实际到位12,069.46万元，支出资金12,069.46万元，如按配套资金总额计算执行率为15.98%，如按到位资金总额计算执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析

  严格按照国家有关规定使用项目资金，实行专人管理、专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序和完善相应手续，接受省财政厅和我厅对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

  2021年车辆购置税收入补助地方资金370,115.00万元，支出302,347.68万元，执行率81.69%。共涉及237个项目，完成65个。项目总体绩效目标未完成主要原因：一是项目前期工作准备不充分，部分项目处于前期阶段尚未实质性开展实施。二是部分项目前期论证调研不充分不科学，导致项目无法实施。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

 一是完成乡村道新改扩建工程129个，实际完成44个，未完工85个，完成率34.11%。车辆购置税补助资金12,109.68万元，实际支出4,214.64万元，支付进度率34.80%。具体情况如下：

 海口市新改扩建乡村道37条，已完工33条，4条未完工。车辆购置税补助资金2,312.64万元，实际支出2,312.64万元，支付进度率100%。

 万宁市尖岭路升级改造项目主体工程已完成，配套工程未完工。车辆购置税补助资金309.87万元，实际支出0万元，支付进度率0%。

 三亚市完成海棠区渔港路道路提升工程等5条乡村道改建项目，天涯区凤凰路至新联、槟榔村委会公路升级改造工程等4个项目因施工红线涉及基本农田、占用四级林地等原因尚未开工建设。车辆购置税补助资金1,346.07万元，实际支出411.34万元，支付进度率30.56%。

 乐东县完成抱由镇只九三队水塔至只九村农业基础农村公路硬化工程等4个项目，万冲镇至友谊村渡口公路改造工程未完成，截止2022年3月施工进度为30%。车辆购置税补助资金359.7万元，实际支出135.26万元，支付进度率37.6%。

 澄迈县完成永发镇赛玉村委会吴双安村马山田道路工程项目。车辆购置税补助资金75.9万元，实际支出75.9万元，支付进度率100%。

 屯昌县坡心镇中建居十队至九队窄路面拓宽工程未完成，施工进度为90%。车辆购置税补助资金118.47万元，实际支出62.42万元，支付进度率52.69%。

 保亭县金江农场油库至金江农场十六队等12条公路路面拓宽工程未完成。车辆购置税补助资金2,350.92万元，实际支出1217.08万元，支付进度率51.77%。

 琼海市、儋州市、昌江县、定安县、白沙县等5个市县共有62个项目未开工建设。车辆购置税补助资金5,236.11万元，实际支出0万元，支付进度率0 %。

 二是完成旅游资源路2条，乐东县石门互通至花果世界项目乡村旅游道路工程、昌江县霸王岭至王下乡旅游公路都未完工，完成率为0。车辆购置税补助资金4,876.96万元，实际支出1,351.32万元，支付进度率27.71%。

 三是完成1座县级客运站的建设，白沙新车站项目未完成，完成率为0。项目于2021年12月进场进行土方开挖等施工前准备工作，于2022年2月24日取得施工许可证，目前已完成27.74%。车辆购置税补助资金1,000万元，支出1,000万元，支付进度率100%。

 四是完成危桥改造座数50座，实际完成10座，未完工40座，完成率20%。车辆购置税补助资金8,071.88万元，支出1,439.09万元，支付进度率17.83%。具体情况如下：

 补助白沙县、昌江县、澄迈县、定安县、乐东县、屯昌县、万宁市、文昌市等8个市县农村公路危旧桥改造工程项目共34个，其中昌江县七叉镇大仍二桥、七叉镇南在一桥、军营桥，定安县母瑞一队桥、坡寨桥、浮流溪桥、龙坡一桥、丰保桥等8座桥于2022年1-2月份先后开工建设，其余26座均未开工。车辆购置税补助资金4,653.18万元均未支出。

 省公路管理局负责建设的普通省道危桥改造工程项目共7座，实际完成4座，未完工3座，完成率57.14%。文昌市境内的灵文加线迈号桥、澄迈县境内的老马线老马二号桥、昌江县境内的叉新线七叉桥、儋州市境内的白洋线春马五号桥等4座危桥改造已完成；陵水县境内的S215长英线大小岭桥项目完成形象进度75%，预计2022年4月底完工；文昌县境内的S204文清线文清桥项目施工完成挡土墙及桥墩加固，预计2022年4月完工；定安县境内的S301加文线龙塘桥项目尚未开工。车辆购置税补助资金1,038.37万元，支出224.04万元，支付进度率为21.58%。

 省公路管理局负责建设的昌化江大桥危桥改造项目共9座，实际完成6座，未完工3座，完成率66.67%。其中：海角桥、九曲江桥、通天河大桥、马袅河二桥、广廊桥、福安桥6座已完工；大田桥处于在建阶段，完成形象工程41%；昌化江大桥处于施工前期准备阶段；临高大桥因与临高县政府拟对大桥进行拆除改扩建的计划相冲突，目前已暂停。车辆购置税补助资金2,380万元,支出1,215.05万元，支付进度率51.05%。

 五是完成农村公路安全提升工程22个，实际完成0个，完成率0%。白沙县、昌江县、澄迈县、定安县、乐东县等5个市县的项目均未开工。车辆购置税补助资金590.76万元，尚未支出。

 六是建设（站点）数量23个，实际完成23个，完成率100%。车辆购置税补助资金100万元，实际支出100万元，支付进度率100%。

 七是硬件采购（维护）数量57个，实际完成57个，完成率100%。车辆购置税补助资金300万元，实际支出300万元，支付进度率100%。

 八是完成设施精细化提升工程项目共14项，实际完成1个，完成率7.14%。项目由省公路管理局负责建设，完成率不高主要是资金文件下达时间是在2021年9月28日，相关单位在资金下达后才开展项目前期工作，影响工程进度。具体情况如下：

 文昌市境内的S203铺文线工程项目于2022年2月24日开工，预计2022年8月完工。

 文昌市境内的S206铺龙线工程项目于2022年3月2日开工，预计2022年9月完工。

 定安县境内的加文线K38+530~K44+600工程项目和黄屯线K0-000~K28+980工程项目尚未进行政府采购。

 以下项目截止2022年3月已完成形象进度情况，陵水县境内的S215长英线工程项目84%；琼海市境内的S301加文线工程项目完成47%；白沙县境内的S310邦海线工程项目完成80%；昌江县境内的S311十昌线工程项目完成30%；海口市境内的S201灵文加线、S202曲阳线、S212隆永线、S320湖大线工程项目完成40%；临高县境内的S211波华线工程项目完成58%；澄迈县境内的S301加文线工程项目完成30%。；琼中县境内的S304牛营线工程项目完成8%；万宁市境内的S304牛营线K4+373-K14+578、S365东岭线K0+990-K9+715工程项目完成75%。

车辆购置税补助资金3,508.8万元，支付1,042.94万元，支付进度率29.72%。

 九是软件采购（维护）数量9个，实际完成9个，完成率100%。主要包含琼州海峡客滚运输联网售票服务信息系统、新海轮渡生产管理系统、船岸视频监控回传系统、新海港微信公众平台及自助售票系统等9个软件系统。车辆购置税补助资金300万元，支付300万元，支付进度率100%。

 十是完成灾害防治总里程（米）≥5,275米，实际完成4,870米，完成率92.32%。项目由省公路管理局负责建设，具体情况如下：

 万宁市境内的S304牛营线项目已完工，完成4,870米。

 琼中县境内的S336吉营线于2022年3月2日开工；S304牛营线尚未进行招投标工作。

 陵水县境内的S215长英线完成了招投标、前期征地、入场清场相关工作，计划2022年4月正式施工。

车辆购置税补助资金486.44万元，支付95.73万元，支付进度率94.74%。

 十一是完成水毁修复19处，实际完成18处，完成率94.74%。项目由省公路管理局负责建设，具体情况如下：

昌江县、琼海市、文昌市等3个市县境内的18个工程项目已完工。琼中县境内的S304牛营线K50+350~K51+185工程项目于2021年11月25日开工建设，截止2022年3月工程进度98%。

车辆购置税补助资金600万元，支付590.98万元，支付进度率98.49%。

 十二是支持高速公路建设2条，实际完成2条，完成率100%。项目由省交通工程建设局负责建设，具体情况如下：

  G15沈海高速公路海口段工程项目于2020年6月开工建设，工期3年，预计2023年建成通车。全线共设置6座桥梁，新海主线桥、海秀互通、长韵路跨线桥、南海大道跨线桥、椰海互通、新海横路跨线桥。目前已完成驻地建设100%、场区临建工程100%、预制场建设100%、路基工程90%、桥涵工程92.2%。车辆购置税补助资金130,000万元，支出97,713.1万元，支付进度率75.16%。

  G360文昌至临高高速公路工程项目于2020年5月开工建设，合同工期3年，预计于2022年底建成通车。目前已完成驻地建设100%、拌和站和钢筋加工厂100%、路基工程99.8%、桥梁工程99.6%、涵洞工程97.5%。车辆购置税补助资金197,435万元，支出197,435万元，支付进度率100%。

十三是支持普通省道建设3条，完成1条，完成率33.33%。项目由省交通工程建设局负责建设，具体情况如下：

  省道S218英八线英显至八所段改建工程项目施工合同已签订，正在开展施工准备工作。车辆购置税补助资金1,500万元，支付1,378.29万元，支付进度率91.89%。

 省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程项目主体工程已完成，目前已完成驻地建设100%、场站建设100%、路基工程93%、桥涵工程45%、路面工程38%。车辆购置税补助资金6,535.81万元，支出6,535.81万元，支付进度率100%。

十四是完成投资额90%，实际完成81.69%。车辆购置税补助资金370,115.00万元，实际支出302,347.08万元，完成投资额81.69%。支付进度较低的项目：

 补助13个市县农村公路项目—农村公路危旧桥改造工程项目车辆购置税补助资金4,653.18万元、补助13个市县农村公路项目—农村公路安全提升工程项目车辆购置税补助资金590.76万元，均未支出。

 普通省道灾害防治工程项目车辆购置税补助资金486.44万元，支付95.73万元，支付进度率19.68%。

 乡村道新改扩建工程项目车辆购置税补助资金12,109.68万元，支出4,214.64万元，支付进度率34.80%。

（2）质量指标

一是资金使用合规。车辆购置税补助资金使用符合财经法规相关规定。

二是完工项目验收率为21.54%。车辆购置税补助资金共237个项目，65个项目已完工，14个项目通过验收，验收率为21.54%。具体情况如下：

（1）省交通工程建设局项目5个，完工1个，完工验收1个。

（2）省港航控股公司项目1个，已完成2021年投资计划。

（3）省交通路网监测和应急指挥保障中心项目1个，完工1个，完工验收1个。

（4）省公路管理局项目42个，完工18个，完工验收8个。未验收10个，未验收原因是第三方工程检测报告未完成，导致验收滞后，分别是：

①普通省道危桥改造工程：灵文加线迈号桥、叉新线七差桥、白洋线春马五号桥等3个项目。

②昌化江大桥等9座危桥改造：广廊桥、福安桥等2个项目。

③普通省道公路安全提升工程：儋州市S315白洋线1个项目。

④水毁项目：S311十昌线、S201灵文加线、G360文临线、S206铺龙线、G223海榆东线、S304牛营线等4个项目。

（5）市县交通局：补助13个市县农村公路项目188个，完工44个，完工验收3个，分别是三亚海棠区渔港路道路提升改造工程、屯昌县部队南门至长袋村公路工程、乐东县黄流镇高速出口至铁路涵农村公路硬化工程。未验收原因主要是项目单位未及时组织各职能部门办理验收手续。

（3）时效指标

 项目按计划时间开工。车辆购置税补助资金共237个项目，其中108个项目按时开工，129个项目未开工，开工率45.57%。具体情况如下：

一是省交通工程建设局负责建设的5个项目，4个已开工，省道S218英八线英显至八所段改建工程项目处于施工准备阶段。

二是省公路管理局负责建设的昌化江大桥危桥改造项目2022年2月18日签订施工合同，施工单位已进场，项目驻地建设已完成，预计2022年4月开始施工。

三是省公路管理局下属高速公路养护管理中心负责建设的通天河大桥、马袅河二桥等2个项目已开工。

四是海南省公路局和其下属单位共39个项目，31个项目已开工，8个项目未开工，未开工项目：①加文线龙塘桥；②黄屯线K0-000~K28+980、加文线K38+530~K44+600安全设施精细化提升工程；③十昌线K2+200~K22+770安全设施精细化提升工程；④灵文加线、S202曲阳线、S212隆永线、S320湖大线省道公路安全设施精细化工程；⑤灵文加线K0+000-K28+800安全设施精细化提升工程；⑥牛营线K32+925-K32+465、长英线K39+930-K52+465灾害防治工程；⑦临高大桥。

五是市县交通局共188个项目，79个项目已开工，119个项目未开工，未开工项目：乡村新改扩建工程66个，危桥改造工程31个，农村公路安全提升工程22个。

（4）成本指标

 车购税投资项目涉及多个跨年度工程，因而最终投资成本还不能进行核算和确定。根据上报的情况，各项目按照资金支付进度和形象进度实现了有效的成本控制。其主要做法是严格按照资金管理规定执行，并通过合理的内控制度控制项目投资。主要做法如下。

 第一是规范资金管理，项目资金管理使用符合有关财经法规和财务管理制度的规定，资金支出前必须由单位领导集体审核支出明细预算，并形成相关书面批准文件；财政资金支付严格按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，综合考虑项目财政资金预算、建设进度等因素等执行。

 第二是建立有效的内控制度，控制投资总额。项目的管理按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《海南省政府投资项目管理办法》（琼府〔2019〕61号）的相关规定执行。项目前期工作主要开展了项目建议书和可行性研究报告编制，初步设计和概算总投资的编制和评审，用地选地的评审等。实施过程采用了“政府监督，社会监理”原则，切实实行招投标办法，引入竞争机制，委托具有资质，有信誉的监理公司负责工程质量、进度的把控。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

 一是带动旅游经济发展。根据《海南统计月报（2021.12）》总第374期，2021年海南省接待游客总人数8,100.43万人次，接待过夜游客5,783.13万人次，旅游总收入1,384.34亿元，全年通过公路运输的游客量达到4,855.24万人、水运1,317.04万人。项目比较集中的市县接待过夜人数分别是海口1,685.19万人次、文昌437.06万人次、儋州（含洋浦）440.44万人次、三亚2,162.04万人次。

 通过琼州海峡客滚运输联网售票服务系统导出的2021年度滚动数据，全年散客191.92万人次、小轿车77.62万车次、客车1.62万车次、货车79.57万车次、其他车辆1.66万车次，总运费17亿元（不含其他系统购票额）。琼州海峡客滚运输联网售票服务系统投入使用后散客可通过线上购票，线下窗口购票需求降低，减轻售票人工成本、维护成本也随之减少，进而降低了企业运营成本。

 二是降低运输成本。项目的建设不仅节省货运到达时间，也大幅度降低企业的运输成本，也能间接的带动沿线一带乡镇的经济发展。G15沈海高速海口段工程项目建设将大大加强新海港区、滚装客货进出港区的通行能力。360文昌至临高高速公路的建设将衔接起G9812海-文-琼高速、G98环岛高速、G9811中线高速、G223海榆东线、G224海榆中线、G225海榆西线，以及多条省道，串联文昌市、海口市大坡镇、甲子镇、定安县定城镇、澄迈县金江镇和临高县博厚镇等乡镇，是琼北区域的重要通道，能有效缩短“文昌—定安—澄迈— 临高”的时空距离，将极大地改善该区域的投资建设环境和交通运输条件。本项目开通前，两地间货运里程约160公里，运输时间约2小时；本项目开通后两地货运里程120公里，运输时长约1.5小时。

（2）社会效益

 一是完善公路网建设。G15沈海高速海口段工程是国家高速公路网中G15/G75高速公路在海南的“最后一公里”，是我省高速公路网的重要组成部分，也是建设海南自由贸易港的重要公共基础设施项目。项目建成后将进一步完善国家高速公路网和海南省公路网结构，大大加强新海港区滚装客货进出港区的通行能力，对改善区域交通条件、提升海口市对外交通形象、促进沿线经济社会发展具有重要意义。

 G360文昌至临高公路是国家发展改革委、交通运输部、国务院扶贫办确定的“十三五”交通扶贫“双百”工程项目之一，是构建“海澄文一体化”琼北经济圈的重要公共基础设施项目，是完善海南省路网主骨架的横向快速干线公路，是连接临高角与文昌火箭发射中心的快速通道，也是海南省国省道路网“丰”字型高速公路主骨架中“丰”字第一横，是海南主骨架高速公路网的重要补充，也是海南省实现“两小时经济圈”的重要载体，能极大地改善该区域的投资建设环境和交通运输条件。

 二是提供更完善的公共服务。琼州海峡客滚售票服务信息系统建设，有效促进了和谐社会的构建，交通运输主管单位可有效监管各港口的合法经营过程和业务行为，及时掌握线路及各船次的客流量与实载率，由此方便行业管理，进而对行业运营作出宏观调控、局部调整，也方便进出港游客对行程合理安排。

（3）生态效益

 公路工程对环境影响是多方面的，其中较为重要的是自然生态、声环境、大气质量、社会经济、水环境、交通运输方式、美学、农业生态、野生植物等影响，但通过采取相应的绿化、排水设施等综合治理措施，同时加强取土坑、弃土堆的植被恢复、复垦和绿化的监督管理，可使项目周围环境的影响减少到最低限度，同时，项目建成后提高行驶车辆能源利用率，减少车辆尾气排放，从而起到保护沿线生态环境，促进区域经济发展的作用。

（4）可持续影响

 项目由海南省公路管理局、海南省交通路网监测和应急指挥保障中心，各市县交通局负责管理维护，资金由财政预算进行保障，确保项目后续管理维护的良性循环。

3.满意度指标完成情况分析

 根据评价工作组进行的调研，参与项目建设单位、当地群众、运输企业对海南省危桥加固改造、省道、高速公路、农村道路民生工程建设满意度较高。认为该项目能有效缓解因经济发展带来的交通运输压力，也能促进区域经济的发展。本项目调查问卷设置了10个问题，向社会发放了135份调查问卷，有效回收135份。选项a得10分、b得8分、c得6分、d得2分、e得0分，平均得分82.49分。通过调查，群众反映最多的问题主要是农村公路养护建设及时性待加强，购票系统宣传力度不够，部分群众对该系统不了解。问卷统计如下：

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因及分析

1.跨年度项目绩效目标设定不合理。本次评价的项目中有部分项目属于跨年度项目，涉及跨年度的资金使用，年度预算中在设立绩效目标上没有充分考虑项目跨年度建设的实际情况，容易造成年度绩效目标与项目实际建设进度不匹配，影响考核结果合理性。

2.省级层面部分车辆购置税补助资金下达时间偏晚（9月份），影响年度支付进度。本次评价的项目涉及车辆购置税补助资金共370,115万元，其中：2021年9月14日下达600万元；2021年9月28日下达36,300万元，这部分资金所涉及的项目都是农村公路项目，项目数量较多，较大程度上影响了数量指标的完成情况。

3.项目前期工作准备不充分，部分项目处于前期阶段尚未实质性开展实施。本次评价发现，项目没有按期完成绝大部分是因前期工作准备不充分，如：补助13个市县农村公路项目中有8个市县共34座危桥改造，31座未开工建设；5个市县共22条线路提升工程，均未开工建设；5个市县共62条乡村道新改扩建工程，均未开工建设。

4.部分项目前期论证调研不充分不科学，导致项目无法实施。如：三亚市乡村道新改扩建工程中天涯区凤凰路至新联、槟榔村委会公路升级改造工程完成初步设计及概算批复，因项目施工红线涉及基本农田，无法办理相关手续，影响实施；天涯区天涯互通至华丽村公路升级工程，项目已完成财评、施工招标等前期工作，因项目施工红线涉及基本农田，无法办理相关手续，影响实施。临高大桥加固改造工程项目进行到施工图预算评审阶段，项目业主才得知当地政府已计划对其拆除重建，为避免浪费项目暂停建设。

（二）下一步改进措施

1.加强监督检查指导。上级主管部门厅要加强监督检查指导，项目业主单位在编制项目年度绩效目标时，要合理设置绩效指标，完善绩效目标管理，年中要加强项目绩效运行监控，年度终了要及时进行项目绩效评价，并将评价结果按规定公布，接受社会各界监督。

2.加强项目前期工作组织和管理，提高工作质量。项目业主单位在开展前期工作时要充分论证项目用地、用林、用海等情况，与自然资源、环保、林业等部门充分沟通，确保项目能正常开工建设。项目确定后要压茬推进政府采购等相关工作，避免资金闲置，对当年确实无法实施的项目，要按相关规定调整或收回资金，提高资金使用效益。在下一年度安排资金时对项目完成好的业主单位适当倾斜。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报相关市县政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：1.市县农村公路项目资金收支情况表

2.省公路管理局项目资金收支情况表

3.其他单位项目资金收支情况表

4.绩效目标自评表

附件1：

市县农村公路项目资金收支情况表

附件2：

省公路管理局项目资金收支情况表

• 序号	单位名称	预算下达金额 （万元）	实际支出金额 （万元）	执行率	备注
  合 计		8,013.61	3,168.75	39.54%
  1	局本级	1,764.75	304.66	17.26%
  2	白沙分局	219.56	140.89	64.17%
  3	保亭分局	422.00	422.00	100.00%
  4	昌江分局	491.27	127.15	25.88%
  5	澄迈分局	187.99	63.45	33.75%
  6	儋州局	395.93	395.93	100.00%
  7	定安分局	287.09	71.60	24.94%
  8	海口分局	357.38	191.85	53.68%
  9	临高分局	633.69	52.96	8.36%
  10	陵水分局	786.74	239.89	30.49%
  11	琼海分局	494.56	373.48	75.52%
  12	琼中分局	449.93	62.55	13.90%
  13	三亚局	46.00	46.00	100.00%
  14	万宁分局	414.82	241.45	58.21%
  15	文昌分局	784.90	214.47	27.32%
  16	五指山分局	277.00	220.42	79.58%