海南省交通运输部门2019年度部门决算

目 录

第一部分 交通运输部门部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置5

第二部分 交通运输部门2019年度部门决算公开表6

一、收入支出决算公开表6

二、收入决算公开表6

三、支出决算公开表6

四、财政拨款收入支出决算公开表6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表6

第三部分 交通运输部门2019年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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十、预算绩效情况说明19

十一、其他重要事项情况说明21

第四部分 名词解释23

第一部分 交通运输部门部门概况

1. 部门职责

海南省交通运输厅是主管全省交通运输工作的省政府组成部门。主要职责：

（1）研究拟订并组织实施全省交通运输发展战略、中长期规划和政策措施，起草交通运输法规规章草案，研究提出推进全省交通运输行业体制改革的政策建议。

（2）组织编制全省公路、水路交通运输发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；协调全省民用航空业发展工作。

（3）负责全省公路、水路建设市场监管工作；负责组织实施国家、省重点交通工程建设及国、省干线公路建设；负责国道、省道、航道和港口岸线使用的管理工作；指导和监督县道以下公路建设和管理工作。

（4）负责全省道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责指导城市轻轨交通运营；负责拟订全省现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；负责全省农产品运输绿色通道管理工作。

（5）负责全省水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；监督全省港口管理工作，负责港口设施安保工作；负责全省船舶引航服务的行业管理。

（6）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；根据授权和委托对海南交通投资控股有限公司履行出资人监管职责；承担全省机动车辆通行附加费征收管理工作。

（7）指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（8）负责交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（9）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（10）指导全省交通运输综合行政执法工作。

（11）指导全省交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全省交通运输行业教育培训工作，指导交通中等职业技术教育。

（12）负责全省交通运输行业涉外工作和招商引资工作，开展省际、国际合作与交流。

（13）联系协调海事、民航、邮政等中央垂直管理单位工作；协调政府相关部门和社会单位协助民航海南安全监督管理局处置机场应急突发事件。

（14）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务；指导市县交通运输工作。

（15）有关职责分工。

省交通运输厅会同省发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制；省发展和改革委员会承担综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划衔接平衡工作。

省交通运输厅指导城市地铁、轨道交通的运营；省住房和城乡建设厅指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。

省交通运输厅负责邮轮港口规划、游艇租赁市场监管，依权限负责邮轮航线审批;省旅游和文化广电体育厅负责推动邮轮游艇旅游消费市场培育开发和宣传促销;省商务厅（省口岸办）负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用及通关协调工作；省工业和信息化厅负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

二、机构设置

纳入交通运输部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 交通运输部门本级

省交通运输厅本级内设12个处级职能机构：办公室（信访处）、综合规划处、财务处、人事教育处（老干部处）、公路处、运输与物流管理处、水运处、民用航空办公室、安全监督处（应急指挥办公室）、政策法规处（行政审批办公室）、科技与信息化处、审计处。

（二）交通运输部门下属单位

省公路管理局、省交通规费征稽局、省港航管理局、省道路运输局、省交通工程质量监督管理局、省交通学校、省琼州海峡轮渡管理办公室、省交通运输路网监测和应急指挥保障中心、省交通运输工会、省交通运输老干部活动中心。

第二部分 交通运输部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 交通运输部门2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度部门决算收入总计1,343,458.03万元，与2018年度相比，减少1,034,748.98万元，下降43.51%；支出总计1,359,894.33万元，与2018年度相比，减少894,891.86万元，下降39.69%。主要是2018年省财政通过发行债券偿还以前年度银行基建项目贷款，导致2018年收入支出明显增长。年末结转结余117,690.98万元，较2018年度决算数减少18,416.08万元，下降13.53%。主要是政府发行债券置换银行贷款、进岛瓜菜过海费用补贴、桥危涵改造和公路水毁抢修项目、省养公路小修保养项目资金。主要用于置换贷款支出以及望楼大桥、白莲桥、公共信息导向标准化建设、G223海榆东线公路安全生命防护工程等工程项目支出。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计1,343,458.03万元，其中：财政拨款收入1,294,434.93万元，占96.36%；上级补助收入13,417.66万元，占1%；事业收入11,861.85万元，占0.88%；经营收入17.5万元；其他收入23,726.09万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,359,894.33万元，其中：基本支出64,533.75万元，占4.75%；项目支出1,295,346.14万元，占95.25%；经营支出12.61万元；对附属单位补助支出1.83万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,294,434.93万元、支出1,294,491.22万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加18,641.08万元，增长1.46%；支出增加19,856.35万元，增长1.56%。主要是省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程、国道G361什邦线什运至邦溪段改建工程等项目进入重点建设期，资金需求量增大；G360文昌至临高公路、海南省环岛旅游公路、G15沈海高速海口段等重点项目开工建设。

财政拨款年末结转结余3,668.82万元，主要是进岛瓜菜过海费用补贴、公路灾损抢修保通、车辆购置税用于一般公路建设项目等，较2018年度年末决算数减少1,889.83万元，下降34%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出871,619.23万元，占本年支出合计的64.09%。与2018年度相比，财政拨款支出增加161,941.18万元，增长22.82%，主要原因是2018年通过政府性基金安排的预算资金，2019年通过一般公共预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出871,619.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24万元；教育支出（类）900.20万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）4,869.21万元，占0.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,256.77万元，占0.60%；交通运输支出（类）857,895.84万元，占98.43%；住房保障支出（类）2,673.22万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为551,788.35万元，支出决算为871,619.23万元，完成年初预算的157.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度工作任务临时增多,年中追加禁毒、商务发展等项目经费；二是机构改革，工作职能增加，工作经费也相应划账;三是中央车辆购置税补助资金等中央补助资金均年度中陆续下达；四是地债资金年度中陆续下达；五是上年结转项目本年度继续使用。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的商务发展专项资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为310.32万元，支出决算为860.20万元，完成年初预算的277.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年结转结余资金本年支出；二是省教育厅年中拨付教育发展专项资金和学生资助补助经费。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.3万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的84.24%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4,430.4万元，支出决算为3,753.93万元，完成年初预算的84.73%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,042.5万元，支出决算为547.57万元。完成年初预算的52.52%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.51万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出根据需要申请，予以年中追加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为432.03万元，支出决算为499.73万元，完成年初预算的115.67%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为123.96万元，支出决算为123.41万元，完成年初预算的99.56%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1,758.98万元，支出决算为1,650.80万元，完成年初预算的93.85%。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3,334.0万元，支出决算为3,482.56万元，完成年初预算的104.46%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为3,800.24万元，支出决算为4,037.39万元，完成年初预算的106.24%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为414,250.0万元，支出决算为463,574.59万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于预算数的主要原因是新增省地方政府债券资金在年度中下达，主要用于G360文昌至临高高速公路、白沙快速出口路等省重点项目建设。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为59,964.14万元，支出决算为54,573.42万元，完成年初预算的91.01%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为1,362.8万元，支出决算为1,336.33万元，完成年初预算的98.06%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。年初预算为19,882万元，支出决算为19,881.94万元，完成年初预算的100%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为490.31万元，支出决算为473.48万元，完成年初预算的96.57%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为2,605.41万元，支出决算为2,510.18万元，完成年初预算的96.34%。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.14万元。决算数大于预算数的主要原因是取消政府还贷二级公路收费中央补助资金为上年结转的中央补助资金。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为12,390.13万元，支出决算为7,247.31万元，完成年初预算的58.49%。决算数小于预算数的主要原因是交通运输发展专项资金中四好农村路全国示范县奖励资金指标由省财政直接划拨给市县财政。

22.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为9,241万元，支出决算为400万元,完成年初预算的4.33%。决算数小于预算数的主要原因是成品油价格改革财政补贴资金中的部分资金指标由省财政直接划拨给市县财政。

23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为4,818.0万元，支出决算为2,373.62万元,完成年初预算的49.27%。决算数小于预算数的主要原因是成品油价格改革财政补贴资金中的部分资金指标由省财政直接划拨给市县财政。

24.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为284,096.87万元。决算数大于预算数的主要原因是中央车辆购置税补助资金为中央补助资金，由交通部、财政部在年度中陆续下达。

25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,710.58万元。决算数大于预算数的主要原因是中央车辆购置税补助资金为中央补助资金，由交通部、财政部在年度中陆续下达。

26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为3,606.84万元，支出决算为7,889.99万元，完成年初预算的218.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的增持海南高速股份项目资金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3,063.85万元，支出决算为2,667.05万元，完成年初预算的87.05%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出52,930.51万元，其中：人员经费47,433.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5,496.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入421,746.0万元，主要是偿债资金、地债项目资金及省交通规费征稽部门预算资金，较2018年度减少144,733.65万元，下降25.55%。主要原因是2018年通过其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2019年通过一般公共预算安排。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出422,872.0万元，较2018年度减少142,084.82万元，下降25.15%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为298,666.94万元，支出决算为422,872.0万元，完成年初预算的141.59%。主要原因是新增省地方政府债券资金在年度中下达。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为5,000.0万元，支出决算为5,253.43万元，完成年初预算的105.07%。

2.交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为125,385.82万元。决算数大于预算数的主要原因是项目年中调剂使用。

3.交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项）。年初预算为20,943.7万元，支出决算为20,520.51万元，完成年初预算的97.98%。

1. 交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项）。年初预算为195,747.6万元，支出决算为197,075.4万元，完成年初预算的100.7%。

5.交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）。年初预算为16,975.64万元，支出决算为14,636.84万元，完成年初预算的86.22%。

6.交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）。年初预算为60,000万元，支出决算为60,000万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为488.16万元，支出决算为344.84万元，完成预算的70.55%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算42.44万元，占12.31%；公务用车购置及运行费支出决算300.31万元，占87.09%；公务接待费支出决算2.1万元，占0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出42.44万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）14人次。开支内容包括：

海南省交通运输厅支出27.65万元。主要用于赴英、葡、德开展海南航空旅游市场宣传推介与洽谈合作以及赴土耳其、希腊、英国等国家进行考察，学习国际大型邮轮游艇码头先进的建设和运营经验等。

海南省琼州海峡渡轮运输管理办公室支出6.78万元。主要用于赴土耳其、希腊、英国等国家进行考察，学习国际大型邮轮游艇码头先进的建设和运营经验。

海南省港航管理局支出8.01万元。主要用于赴土耳其、希腊、英国等国家进行考察，学习国际大型邮轮游艇码头先进的建设和运营经验以及赴越南开展经贸活动。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少48.06万元，下降53.10%。主要原因是2019年因公出国（境）活动减少。

2.公务用车购置及运行费支出300.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量221辆。

公务用车运行维护费支出300.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及到各市县检查工作落实情况、检查项目建设情况等所发生的车辆燃料费、维修费、停车费、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少88.55万元，下降22.77%。主要原因是交通运输部门各单位深入贯彻落实中央八项规定的相关政策，严格控制公务车辆运行费用开支。

3.公务接待费支出2.1万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少6.7万元，下降76.14%。主要原因是交通运输部门各单位深入贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从公务接待开支的内容、预算控制、内部审批、结账报销、费用公示、责任追究等方面加强管理，严格控制公务接待费用开支，除工作必须的安排接待开支外,一律不安排，即使有接待支出，也严格执行省财政厅接待管理相关规定和标准。

国内接待费支出2.1万元，国内公务接待27批次，接待220人次；主要用于单位发生的接待费；承担省委省政府安排的对口接待任务；承担与交通运输业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

无国（境）外接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计149.36万元，均为公务用车购置及运行费支出。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织开展对2019年度一般公共预算100万元以上的项目支出进行全面绩效自评。自评项目59个，共涉及资金819,236万元，自评覆盖率达到100%。

我部门共组织对“五指山至保亭至海棠湾高速公路”等10个项目进行了重点绩效评价，涉及资金460,250万元。从评价情况来看，得分均在90分以上，评价为优。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

所有项目自评得分均为90分以上。

发现的主要问题：一是绩效评价指标体系部分参数设计复杂，不论是评价单个项目还是整体支出，要完整准确，难度非常大。二是部分公共信息平台数据不准，评价评价结果不公正。如：指标体系中项目产出质量、时效的评价，项目效果中经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等的评价，只能从公共信息平台取数据，但有的数据不准。

主要经验：一是事前严把项目立项关。绩效评价目的是提高财政资金使用效益，最大限度发挥经济和社会效益。为此，我们在年度预算安排时严把项目立项关，没有经过充分论证的项目，不列入年度预算。二是事中采取有效措施推进项目建设速度，加强监督检查，确保资金安全。建设项目一旦开工，我们把重心工作放在易发、多发事故环节的监督检查上，确保工程质量和腐败现象不发生。为推动项目加快建设，保证预算执行率，我们每月对各单位预算执行情况“一月一通报”，并将预算执行情况与年度单位班子考核、个人评先评优挂钩。我们不一味追求项目建设速度和预算执行率，在推进工作的同时，更注重安全发展，因此，我们要求各单位严格按照有关规定拨付资金，手续齐全，经得起检查。三是事后注重总结。总结的目的是为了进一步提高效果，每当项目完成后，我们及时组织相关单位和人员认真分析原因，总结经验教训，供此后同类项目管理借鉴。

意见或建议：一是注重总结推广经验，发挥典型示范作用。省财政应对纳入绩效评价的项目进行分类，每类项目选择一两个重点指导，总结经验后形成规范样本，编印成册发至各单位，便于学习借鉴。通过帮促，规范一两个部门或市县的绩效评价工作，组织现场观摩，发挥典型示范作用，达到共同提高、全面规范的目的。二是保证第三方再评价尽可能客观公正。由于我省会计师事务所等第三方评价机构从业人员能力素质良莠不齐、对省直部门业务了解不多等原因，每年第三方评价机构对项目再评价时，效果不理想。建议同类性质的项目或业务相近似的部门由同一家第三方评价机构评价，同一批人员用同一标准来评价，评价结果相对更客观公正。

（三）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（见附件2-3）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度交通运输部门机关运行经费800.11万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算773.08增加27.03万元，增加3.5%。主要原因是：海南自贸港建设工作任务增加，相应工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度交通运输部门政府采购支出总额17,554.08万元，其中：政府采购货物支出1,025.96万元、政府采购工程支出15,012.5万元、政府采购服务支出1,515.62万元。授予中小企业合同金额3,371.45万元，占政府采购支出总额的19.21%，其中：授予小微企业合同金额413.58万元，占政府采购支出总额的2.36%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积436,112.19平方米，其中：办公用房110,989.91平方米，业务用房66,357.75平方米，其他（不含构筑物）258，764.53平方米。

本部门共有车辆1048辆，其中：从车辆种类说明：轿车49辆、越野车75辆、小型载客汽车91辆、大中型载客汽车2辆、其他用车831辆，其他用车主要是公路养护用车；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车4辆、机要通信用车6辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车109辆、特种专业技术用车109辆、其他用车810辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备32台（套），单价100万元（含）以上专用设备17台（套）。

年末在建工程6,008,900.38万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建设公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：反映公路还贷专项支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

二十四、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

二十六、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十七、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十九、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路建设（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。

三十、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路养护的支出。

三十一、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路还贷（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。

三十二、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的海南省高等级公路车辆通行附加费支出。

三十三、交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出（款）公路建设（项）：反映海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排用于公路建设的公益性资本支出。

附件2：五指山至保亭至海棠湾高速公路项目绩效评价报告.doc

附件1：2019年度交通运输部门决算公开表.xls

附件3：城市公交车成品油补贴资金项目绩效自评报告.doc